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文山市小街镇中心学校2024年预算公开目录
第一部分 文山市小街镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市小街镇中心学校2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市小街镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实科学发展观，坚持内涵发展为导向，夯实基础为重点，提高质量为核心。推进精细化管理，强化教师队伍建设，突出抓好教育科研，扎实抓好安全稳定工作，推进特色学校建设。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。坚持依法治教，依法治学，制定符合本校实际的教育发展规划，配合政府部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教学教育质量。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：校办室、教科室、信息中心、财务室、教务处、总务处、德育室、工会委员会、团总支。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。全面贯彻党的教育方针和政策,坚持以育人为根本宗旨,坚持教学质量是生命线,以教学为中心,以思想道德建设为根本,以教科研为先导,以文化建设为引领，以精细化管理为基础,保平安、抓质量、创特色、创品牌、谋发展。深化教育教学改革,科学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,努力办人民满意学校。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
严抓师德师风建设，建立一支高素养教师队伍；加强制度建设，对原有规章制度重新审查、充实、完善，使之真正起到激励约束和规范个人行为的作用，真正能用制度去管理人、教育人、评价人；严抓学校德育安全工作，完善应急预案制度和管理措施，实行主管领导责任制，各条线领导分块抓，全体教职工共同参与的管理模式；落实全员育人工作，逐年规范学生养成教育；规范后勤精细化管理，规范财务管理、严抓校园卫生、食堂管理，工作落实到位，提高服务质量；重教研，抓常规。完善教研管理制度，抓好常规工作，提升教师专业素养，促进教学质量提升；全面贯彻党的教育方针，提高教育教学质量，实施有效的教学常规管理，培养教师良好的教风，提高教师主动落实教学常规的达成度；控辍保学常态化工作常抓不懈。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制140人。在职实有142人，其中：财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2847.79万元，其中：一般公共预算2835.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.75万元。
与上年对比减少了531.98万元，减少比例15.74%，主要原因分析为：1、人员减少，基本支出减少，2023年基本支出3314.63万元，2024年基本支出2790.5万元，较上年减少了524.13万元。2、项目支出减少，2023年项目支出65.14万元，2024年项目支出44.54万元，较上年减少了20.6万元。2023享受城乡义务教育家庭经济困难生生活补助和营养餐改善计划学生生活补助1441人，2024享受城乡义务教育家庭经济困难生生活补助和营养餐改善计划学生生活补助1298人。享受补助人数减少了143人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2835.04万元，其中:本年收入2835.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2835.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了544.73万元，减少比例16.12%，主要原因分析：1、2024年项目支出比2023年减少。2024年享受城乡义务教育家庭经济困难生生活补助和营养餐改善计划学生生活补助人数减少。2、2024年教师人数较上年减少10人，相应的2024年基本支出比2023年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2847.79万元。财政拨款安排支2835.04万元，其中：基本支出2790.5万元，与上年对减少了524.13万元，主要原因分析：教职工人数减少，相应的职工工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也减少；项目支出44.54万元，与上年对比减少了20.6万元，主要原因分析：本年度减少了农村义务教育学生营养改善计划补助资金和义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目，同时还减少城乡义务教育阶段学校公用经费项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育支出-学前教育31.95万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展、学前教育家庭经济困难学生资助等。
2. 教育支出-普通教育支出-小学教育1309.65万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
3. 教育支出-普通教育支出-初中教育616.01万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
4. 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.31万元，主要用于特殊教育办公保健支出等。
5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休187.26万元，主要用于退休教师工资185.57万元，退休教职工的办公、慰问等支出1.68万元。
6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费268.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分的支出。
7. 社会保障和就业支出-抚恤-其他社会保障和就业支出11.36万元，主要用于在职职工的失业保险支出。
8. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.69万元，主要用于死亡职工遗属补助支出。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗146.02万元，主要用于在职职工单位基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.16万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费。
11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.88万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费、工伤生育保险缴费。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金211.49万元，主要用于在职职工住房公积金单位缴纳部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资651.07万元（其中：基本支出651.07万元，项目支出0万元）。
津贴补贴232.16万元（其中：基本支出232.16万元，项目支出0万元）。
奖金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
绩效工资979.91万元（其中：基本支出979.91万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费268.27万元（其中：基本支出268.27万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费164.02万元（其中：基本支出146.02万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费36.16万元（其中：基本支出36.16万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费26.24万元（其中：基本支出26.24万元，项目支出0万元）。
住房公积金211.49万元（其中：基本支出211.49万元，项目支出0万元）。
办公费17.10万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出0万元）。
培训费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）。
福利费34.32万元（其中：基本支出34.32万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出1.68万元，用于退休职工办公和慰问（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。
退休费185.57万元（其中：基本支出185.57万元，项目支出0万元）。
生活补助（抚恤金）1.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.69万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市小街镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市小街镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化，主要原因是没有有因公出国（镜），无此项支出。
（二）公务接待费
文山市小街镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，本年度无公务接待费用。
与上年对比无增减变化，主要原因是没有公务接待费，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市小街镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年度无增减变化。
与上年对比无增减变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市小街镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是因本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，小街镇中心学校资产总额6652.54万元，其中，流动资产61.69万元，固定资产6581.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.26万元，其中固定资产减少149.81万元。流动资产增加14.92万元，无形资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100536001600111
