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文山市喜古乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 文山市喜古乡中心学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市喜古乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市喜古乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。

（二）机构设置情况

我校部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、总务处、德育室、财务室、信息中心。

所属单位：0个

（三）重点工作概述

贯彻执行党的路线、继续推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有124人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1855.10万元，其中：一般公共预算1855.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2561.37万元对比减少706.27万元，降低38.07%，主要原因分析：本年度教师人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1855.10万元，其中:本年收入1855.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2561.37万元对比减少706.27万元，降低38.07%，主要原因分析本年度学前教育人数减少，学前教育公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1863.51万元。财政拨款安排支出1855.10万元，其中：基本支出1821.10万元，与上年2508.82万元对比减少687.71万元，降低27.41%主要原因分析本年度学前教育人数减少，学前教育公用经费减少；项目支出34万元，与上年52.55万元对比减少18.56万元，降低54.61%主要原因分析本年度学生人数减少，中、小学公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、学生营养改善计划补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出-普通教育-学前教育30.63万元，主要用于主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展、学前教育家庭经济困难学生资助等。

2. 教育支出-普通教育-小学教育685.39万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。

3. 教育支出-普通教育-初中教育464.3万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

4. 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.28万元，主要用于特殊教育学校在职人员工资、公用经费支出等。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支162.09万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休253.04万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出415.13万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

8.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.34万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9.55万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗122.68万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.39万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129.56万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资518.11万元（其中：基本支出518.11万元，项目支出0万元）。

绩效工资384.81万元（其中：基本支出384.81万元，项目支出0万元）。

津贴补贴213.81万元（其中：基本支出213.81万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费162.09万元（其中：基本支出162.09万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费87.29万元（其中：基本支出87.29万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费24.39万元（其中：基本支出24.39万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0万元）。

住房公积金129.56万元（其中：基本支出129.56万元，项目支出0万元）。

培训费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

福利费29.76万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）。

办公费18.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.70万元）。

退休费251.33万元（其中：基本支出251.33万元，项目支出0万元）。

助学金23.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.37万元）。

遗属补助资金0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

   （二） 按既定政策标准测算补助事项。

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。（三） 经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市喜古乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。增长0%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市喜古乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。无变化原因：我校一直无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

文山市喜古乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。没有增减变化。无变化原因：我校无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市喜古乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。无变化原因：我校无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市喜古乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少72.19万元，与去年相比减少100%主要原因分析上年预算把公用经费纳入到了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市喜古乡中心学校资产总额4201.93万元，其中，流动资产36.21万元，固定资产4165.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少320.22万元，其中固定资产减少293.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100536001900111