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文山市疾病预防控制中心2024年预算公开目录
第一部分 文山市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市疾病预防控制中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负债全市计划免疫，艾滋病防治，结核病防治，慢性病流行病防治，非传染病防治，地方病防治，传染病防治工作及卫生监督协管工作，组织实施各项防治工作的计划及急救。
（2）加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件的应急工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
（3）认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、财务室、健教科、急传科、免规科、疫苗试验办、卫生科、艾防科、结防科、美沙酮门诊、慢病科，检验科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
文山市疾病预防控制中心主要承担辖区内疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与指导等工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中： 离休 0人，退休57人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7532.98万元，其中：一般公共预算1732.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入5600万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200万元。
与上年对比增加1952.41万元，主要原因是2023年人员经费的增加以及事业收入纳入预算，重大公共卫生服务项目纳入预算导致经费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1732.98万元，其中:本年收入1732.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1732.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加420.99万元，主要原因是2024年预算人员工资及津补贴变动及项目经费的增加导致经费收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7532.98万元。财政拨款安排支出1732.98万元，其中：基本支出1082.54万元，与上年对比减少229.02万元，主要原因人员工资及津补贴变动导致经费支出 。项目支出650.44万元，与上年0.44万元对比增加650万元，主要原因是为确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际需要，预算本年重大公共卫生项目经费500万元；检验检测预防性体检费150万元。导致项目支出预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-05（项）支出93.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
208（类）-05（款）-02（项）支出189.88万元，主要用于事业单位离退休支出；
208（类）-08（款）-01（项）支出0.44万元，主要用于事业单位死亡抚恤金（项目）；
208（类）-99（款）-99（项）支出3.94万元，主要用于事业其他社会保障和就业支出；
210（类）-04（款）-01（项）支出796.36万元，主要用于在职人员工资支出及公用经费（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、培训费、工会经费、福利费等支出）；
210（类）-04（款）-09（项）支出500万元，主要用于在重大公共卫生项目工资支出及公用经费（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、培训费、工会经费、劳务费支出）；
210（类）-11（款）-02（项）支出50.71万元，主要用于事业单位医疗补助；
210（类）-11（款）-03（项）支出21.57万元，主要用于公务员医疗补助；
210（类）-11（款）-99（项）支出6.52万元，主要用于事业单位大病医疗支出及工伤生育保险；
221（类）-02（款）-01（项）支出70.1万元，主要用于住房公积金支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“301（工资福利支出）”830.45万元（其中：基本支出830.45万元，项目支出0万元），主要用于单位开支在职人员的工资，缴纳各项社会保险费，商品服务支出费用以及住房公积金等。
30101工资福利支出-基本工资248.79万元
30102工资福利支出-津贴补贴47.40万元
30107工资福利支出-绩效工资287.95万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费93.46万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费50.71万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费21.57万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费10.47万元
30113工资福利支出-住房公积金70.10万元。
“302（商品和服务支出）”252.09万元（其中：基本支出84.56万元，项目支出0.00万元），主要用于单位开支的日常办公业务支出。
30201商品和服务支出-办公费9.7万元
30205商品和服务支出-水费1万元
30206商品和服务支出-电费8万元
30207商品和服务支出-邮电费6.1万元
30211商品和服务支出-差旅费5万元
30217商品和服务支出-公务招待费2万元
30216商品和服务支出-培训费0.19万元
30229商品和服务支出-福利费12.72万元
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费17.5万元
30299商品和服务支出-其它商品服务支出1.68万元
30302社会保障和给予支持支出-退休费188.2万元
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我单位无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年单位无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为36次，共计接待36人。
本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费的开支。2024年预计5批次，人数36人。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年对比预算无变化，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务用车购置及运行维护费的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元。
与上年对比无变化，主要原因本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市疾病预防控制中心资产总额6183.86万元，其中，流动资产3173.51万元，固定资产3010.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1280.94万元，其中固定资产增加262.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值211.13万元；是实验室改造工程款211.13万元，因为当时入账没有注意审计报告里已经含了实验室改造款项，所以重复入账，于本年度更正。处置车辆2辆，账面原值46.24万元；报废报损资产417项，账面原值125.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100436102600111
