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文山市平坝镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 文山市平坝镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市平坝镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市平坝镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻和执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策；

2.研究制定全镇教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要制度规定并监督执行；

3.研究、编制全镇教育事业发展规划，拟定教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施；

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇各个学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况；

5.规划指导全镇各学校的思想政治教育工作、德育工作、社会治安综合治理、学校文明创建、学校普法、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导各学校的治安保卫、安全、档案和保密工作；

6.指导全镇的教育督导工作；负责组织和指导各个学校教育工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作；负责教育督导的日常管理工作；

7.严格管理使用教育拨款及其他教育资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：政务办公室、党务办公室、教务处、教科室、信息中心、德育处、校团委、总务处、财务室、学生资助办公室、工会办公室。

所属单位12个，分别是：

1.文山市平坝镇平坝中学

2.文山市平坝镇平坝小学

3.文山市平坝镇石洞门小学

4.文山市平坝镇底泥小学

5.文山市平坝镇土锅寨小学

6.文山市平坝镇小坝子小学

7.文山市平坝镇者安小学

8.文山市平坝镇黄草坝小学

9.文山市平坝镇平坝幼儿园

10.文山市平坝镇底泥幼儿园

11.文山市平坝镇腊窝幼儿园

12.文山市平坝镇平地幼儿园

（三）重点工作概述

1.抓教师队伍建设，进一步提高教师队伍的整体素质

（1）建立教师政治学习长效机制，全力抓好教师思想道德素质的提高。一是利用隔周例会，积极组织教师学习上级下发和转发的文件，使教师及时地获取教育信息，准确把握教育动态，紧跟教育发展步伐。二是努力提高党员教师政治素养。

（2）教师培训力度进一步加大，通过到城区学校跟班学习等方式提升教师教学管理能力。

2.推进教学常规改革，狠抓常规管理，教学质量明显提升

（1）教学常规管理进一步加强，全镇推广“三枝七叶”教学模式，定期到各完小、各年级组检查教师备课及批改作业情况；

（2）教研工作抓好抓实，成果初步显现。

3.抓好“两基”巩固，入学入园率有所提高。

4.强化德育工作，进一步提高学生思想道德素质。

5.强力抓好校园卫生及安全管理工作，定期进行校园安全隐患排查，每日进行不少于三次的校园卫生清扫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有215人，其中：财政全额保障215人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4302.14万元，其中：一般公共预算4237.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入64.53万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，总收入减少616.77万元，减少12.54%。主要原因分析：一是本年度教师人数减少，工资福利支出预算经费减少；二是学生人数减少，公用经费及资助类项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4237.61万元，其中:本年收入4237.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4237.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少681.30万元，主要原因分析：一是本年度教师人数减少，工资福利支出预算经费减少；二是学生人数减少，公用经费及资助类项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4302.14万元。财政拨款安排支出4237.61万元，其中：基本支出4151.91万元，与上年对比减少678.44万元，减少14.05%，主要原因分析：一是本年度教师人数减少，工资福利支出预算经费减少；二是学生人数减少，公用经费预算减少；项目支出85.70万元，与上年对比减少2.87万元，减少3.24%，主要原因分析：学生人数减少，资助类项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.教育支出-普通教育-学前教育支出52.63万元（其中：基本支出42.80万元，项目支出9.83万元），主要用于学前教育教职工工资福利支出、公用运转支出；

2.教育支出-普通教育-小学教育支出1654.23万元（其中：基本支出1611.92万元，项目支出42.31万元），主要用于小学教育教职工工资福利支出、公用运转支出及小学学生生活补助等支出；

3.教育支出-普通教育-初中教育支出1088.49万元（其中：基本支出1061.99万元，项目支出26.50万元），主要用于初中教育教职工工资福利支出、公用运转支出及初中学生生活补助等支出；

4.教育支出-普通教育-其他普通教育支出3.57万元（全为项目支出），主要用于维持学校公用运转支出；

5.教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.86万元（全为项目支出），主要用于维持特殊教育公用运转支出；

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休437.98万元，主要用于发放学校离退休教师工资；

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出387.54万元，主要用于教师养老保险缴费支出；

8.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.64万元，主要用于死亡教师遗属补助发放；

9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16.36万元，主要用于教师失业保险缴纳；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗210.33万元，主要用于教师医疗保险缴费支出；

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55.42万元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出；

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23.45万元，主要用于教师大病医疗补助缴纳；

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金304.12万元，主要用于教师住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.工资福利支出-基本工资1021.94万元（其中：基本支出1021.94万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴310.36万元（其中：基本支出310.36万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-绩效工资1319.38万元（其中：基本支出1319.38万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费387.54万元（其中：基本支出387.54万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费210.33万元（其中：基本支出210.33万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-公务员医疗补助缴费55.42万元（其中：基本支出55.42万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费39.81万元（其中：基本支出39.81万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金304.12万元（其中：基本支出304.12万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出-办公费44.97万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出32.31万元）；

10.商品和服务支出-培训费0.77万元（其中：基本支出0.77.00万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-福利费51.60万元（其中：基本支出51.60万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-其他商品和服务支出37.34万元（其中：基本支出3.93万元，项目支出33.41万元）；

13.对个人和家庭补助-退休费434.05万元（其中：基本支出434.05万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-生活补助19.98万元（其中：基本支出0万元；项目支出19.98万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市平坝镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市平坝镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）项目，故无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山市平坝镇中心学校2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待133人次。

与上年对比公务接待费预算增加，主要原因是：上年度未编制公务接待预算，结合本年度学校工作实际，本年编制公务接待预算0.40万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市平坝镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是：我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算；

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市平坝镇中心学校2024年安排机关运行经费为0万元，与上年对比无变化。主要原因：我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市平坝镇中心学校资产总额5160.27万元，其中，流动资产113.63万元，固定资产5012.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少118.11万元，其中固定资产减少166.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值14.26万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产20平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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