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文山市马塘镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 文山市马塘镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市马塘镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市马塘镇中心学校2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令、法规。坚持“三个面向”，努力普及九年义务教育，不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针不动摇，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党委办、校办室、教务处、教科室、总务处、德育处、教育技术中心、少工委、团委、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针和教育相关法律法规，坚持“依法治校，民主决策”。认真贯彻落实市教育体育局及有关部门工作部署及制定的各项工作任务，狠抓师德师风和党风廉政建设，强化教学常规管理与考核，扎实开展教研活动。全力做好控辍保学工作，积极推进教育信息化建设。加大校舍管理，积极做好后勤服务。

1.党组织建设情况。认真执行党领导的校长负责制。党委紧紧围绕党组织的六大职能，书记出主意，把方向，校长抓落实，党委督促落实情况，成效较为明显。

2.健全学校管理机制。修订教师年终考核办法,改革学校管理模式，实行扁平化管理，加强教师队伍专业化发展。

3.抓好教学管理，全面提高教学质量。抓实教学常规，修订并认真落实教学常规管理办法，严格执行课程计划，科学制定的作息时间，完善课后服务。

4.做好德育管理，促进教育质量提升。重点抓好班主任队伍建设，定期召开班主任例会，适时开展班主任队伍培训，加强团、少队建设。

5.做好后勤保障，为教育教学保驾护航。合理使用好营养餐改善计划、困难学生生活补助，加强对食堂的管理。做好校舍管理，做好中学劳动实践基地管理，加强财务清理，加强信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有371人，其中：财政全额保障371人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7009.98万元，其中：一般公共预算6885.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入124.31万元。

与上年对比减少了675.97万元，下降8.79%，主要原因是在职人员及学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6885.67万元，其中:本年收入6885.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6885.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了800.28万元，下降10.41%，主要原因是在职人员及学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7009.98万元。财政拨款安排支出6885.67万元，其中：基本支出6767.32万元，与上年对比减少762.83万元，下降10.13%，主要原因主要原因是在职人员及学生人数减少；项目支出118.35万元，与上年对比减少37.45万元，下降24.04%，主要原因是学生人数减少，从而减少了学生生活补助等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育69.95万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生资助、学前教育保教费形成的项目资金等。

2. 教育支出-普通教育-小学教育2757.14万元，主要用于在职人员工资、义务教育阶段学校公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

3. 教育支出-普通教育-初中教育1898.34万元，主要用于在职人员工资、义务教育阶段学校公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

4.教育支出-普通教育-其他普通教育支出4.48万元，主要用于离岗退养民办教师生活补助。

5. 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.29万元，主要用于特殊教育学校公用经费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休450.67万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出675.38万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

8.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28.49万元，主要用于在职人员的失业保险。

9卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗366.35万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90.34万元，主要用于在职人员的公务员医疗保险费支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37.66万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金506.58万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1806.66万元（其中：基本支出1806.66万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴396.19万元（其中：基本支出396.19万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资2289.71万元（其中：基本支出2289.71万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费675.38万元（其中：基本支出675.38万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费366.35万元（其中：基本支出366.35万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费90.34万元（其中：基本支出90.34万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费66.15万元（其中：基本支出66.15万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金506.58万元（其中：基本支出506.58万元，项目支出0万元）。

9.其他工资福利支出4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。

10.办公费172.88万元（其中：基本支出20.94万元，项目支出151.94万元）。

11.水费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

12.电费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

13.维修（护）费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

14.培训费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

15.福利费89.04万元（其中：基本支出89.04万元，项目支出0万元）。

16.公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

17.其他商品和服务支出66.04万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出61.90万元）。

18.退休费446.53万元（其中：基本支出446.53万元，项目支出0万元）。

19.助学金24.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.82万元）。

20.代缴社会保险费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市马塘镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市马塘镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为未安排人员因公出国（境）计划，故本年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，没有增减变化。

（二）公务接待费

文山市马塘镇中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市马塘镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费2024年预算数较上年增加，增减变化的主要原因是车辆老旧，维修维护费增加，加之控辍保学运送学生次数较多。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市马塘镇中心学校制定了马塘镇幼儿园临时聘用人员支出绩效目标，通过学校的努力，解决学位缺口数量300个，确保马塘镇幼儿毛入学率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市马塘镇中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市马塘镇中心学校资产总额13842.56万元，其中，流动资产167.62万元，固定资产13674.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加94.59万元，其中固定资产增加98.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.00万元，其中出租资产20平方米，资产出租收入7.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536001700111