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文山市开化街道中心小学2024年预算公开目录

第一部分 文山市开化街道中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市开化街道中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市开化街道中心小学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山市开化街道中心小学属于义务教育阶段学校，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育和相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括校务办公室、党建办公室、教务处、教科室、财务室、德育室、少队部、总务处、教育技术中心、校园文化宣传处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门严格贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令、法规不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人， 退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2656.84万元，其中：一般公共预算2438.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入218.07万元。

与上年财务总收入2754.15万元对比减少了97.31万元，下降了3.53%，主要原因分析：本部门人数减少，2024年度上级补助收入人员预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2438.77万元，其中:本年收入2438.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2438.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上级补助收入0万元。

与上年财务总收入2754.15万元对比减少了315.38万元，下降了11.45%，主要原因分析：本部门人数减少，2024年度上级补助收入人员预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2656.84万元。

财政拨款安排支出 2438.77万元，其中：基本支出2417.21万元，上级补助支出0万元。与上年2696.19万元对比，减少了278.98万元，减少了10.35%，主要原因分析：人员经费减少。项目支出21.56万元。与上年项目支出25.67万元对比，减少了4.11万元，下降了16.01%。主要原因分析：本部门人数减少，2024年度上级补助收入人员预算减少。

其他支出218.07万元。与上年其他支出0万元对比，增加了218.07万元，增长了100%。主要原因分析：2023年其他项目（自有资金）支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育12.86万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展、学前教育家庭经济困难学生资助等。

2.教育支出-普通教育-小学教育1730.27万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。

3.教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.10万元，主要用于特殊学生的教育，如送教上门等特殊教育服务。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休79.28万元，主要用于事业单位退休人员工资。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出239.70万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.25万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.12万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130.11万元，主要用于在职人员的基本医疗保险费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.49万元，主要用于在职人员的基本医疗保险费等支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.08万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190.51万元用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资629.10万元（其中：基本支出629.10万元，项目支出0万元）。

绩效工资822.89万元（其中：基本支出822.89万元，项目支出0万元）。

津贴补贴228.55万元（其中：基本支出228.55万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费239.70万元（其中：基本支出239.70万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费130.11万元（其中：基本支出143.36万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费30.49万元（其中：基本支出30.49万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费23.20万元（其中：基本支出23.20万元，项目支出0万元）。

住房公积金190.51万元（其中：基本支出190.51万元，项目支出0万元）。

培训费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

福利费35.76万元（其中：基本支出35.76万元，项目支出0万元）。

事业单位离退休—其他商品服务支出0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

退休费78.59万元（其中：基本支出78.59万元，项目支出0万元）。

学前教育—办公费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市开化街道中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市开化街道中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。主要原因是我校厉行节约，未开支因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

文山市开化街道中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变化。主要原因是我校厉行节约，未开支因公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市开化街道中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。主要原因是我校未购置公务用车，无公务用车购置及运行维护费用等开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市开化街道中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年25.67万元对比，减少了25.67万元，减少了100%，主要原因分析:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。上年填报错误。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市开化街道中心小学部门资产总额6102.72万元，其中，流动资产52.01万元，固定资产6050.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少153.42万元，其中流动资产减少9.95万元，固定资产减少143.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元;处置车辆0.00辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536000900111