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文山市红甸乡中心学校2024年预算公开目录
第一部分文山市红甸乡中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市红甸乡中心学校2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市红甸乡中心学校2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9、完成上级领导机关布置的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、办公室、党务办、教务处、德育室、教科室、总务处、工会办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
继续推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 40人，其中： 离休0人，退休 40人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1770.67万元，其中：一般公共预算 1763.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入7.35万元。
与上年对比总收入减少20.50%，一般公共预算收入减少20.83%，其他收入增加100%，主要原因分析：总收入减少是因为教师人数减少和学生人数减少，其他收入增加是本年做了课后服务费收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1763.32万元，其中:本年收入 1763.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1763.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款总收入减少20.83%，其中:本年收入减少20.83%，主要原因分析：2024年教师人数减少和学生人数减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1770.67万元。财政拨款安排支出 1763.32万元，其中：基本支出1727.12万元，与上年2188.68万元对比减少461.56万元，减少21.09%，主要原因分析：2024年教师人数减少和学生人数减少；项目支出36.20万元，与上年38.57万元对比减少2.37万元，减少6.14%，主要原因分析：2024年项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“205（类）-02（款）-01（项）”教育支出-普通教育-学前教育39.58万元，主要用于主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生资助等。
“205（类）-02（款）-02（项）”教育支出-普通教育-小学教育660.20万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
“205（类）-02（款）-03（项）”教育支出-普通教育-初中教育492.38万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
“205（类）-07（款）-01（项）”教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.31万元，主要用于特殊教育公用经费支出等。
“208（类）－05（款）-02（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休140.93万元，主要用于事业单位离退休人员工资。
“208（类）－05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163.37万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
“208（类）－08（款）-01（项）”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.77万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。
“208（类）－99（款）-99（项）”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.88万元，主要用于在职人员的失业保险。
“210（类）－11（款）-02（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗88.48万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
“210（类）－11（款）-03（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.22万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
“210（类）－11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.64万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
“221（类）－02（款）-01（项）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金128.86万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资454.52万元（其中：基本支出454.52万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-津贴补贴142.86万元（其中：基本支出142.86万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-绩效工资534.78万元（其中：基本支出534.78万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费163.37万元（其中：基本支出163.37万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费88.48万元（其中：基本支出88.48万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.22万元（其中：基本支出27.22万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-其他行政事业单位医疗支出6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0.00万元）。
工资福利支出-住房公积金128.86万元（其中：基本支出128.86万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-办公费13.11万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出8.08万元）。
商品和服务支出-手续费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.10万元）。
商品和服务支出-电费0.30万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.10万元）。
商品和服务支出-差旅费0.11元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.10万元）。
商品和服务支出-维修（护）费0.15万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.10万元）。
商品和服务支出-培训费0.51万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.10万元）。
商品和服务支出-劳务费7.17万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出7.15万元）。
商品和服务支出-福利费23.76万元（其中：基本支出23.76万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-其他商品和服务支出1.26万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。
对个人和家庭的补助-死亡抚恤5.77万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.77万元）。
对个人和家庭的补助-生活补助22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）。
对个人和家庭的补助-代缴社会保险费0.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.05万元）。
对个人和家庭的补助-退休费139.73万元（其中：基本支出139.73万元，项目支出0.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项。
我部门2024年部门预算无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市红甸乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.30万元，较上年对比下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市红甸乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市红甸乡中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.30万元，较上年对比下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市红甸乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是2024年文山市红甸乡中心学校无公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市红甸乡中心学校2024年事业运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市红甸乡中心学校资产总额2192.89万元，其中，流动资产31.97万元，固定资产2160.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少102.72万元，其中固定资产减少68.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产110项，账面原值46.10万元，实现资产处置收入0.43万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100536002200111
