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文山市第七小学2024年预算公开目录

第一部分 文山市第七小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第七小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第七小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为社会主义现代化建设服务，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党务办、行政办、教务处、教科室、总务处、德育室、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好党支部建设工作，加强党对各项工作的领导。全面落实党组织领导的校长负责制，抓好党组织和党风廉政建设，推进清廉校园建设，树立风清气正的校园环境。

2.做好“创建国家卫生城市”和“创建全国文明城市”有关工作，履行创建工作单位职责，落实校园卫生防疫制度，抓好校园卫生防疫工作，为师生营造一个安全的工作学习环境。 

3.加强校园安全管理，保障师生生命安全。严格落实各项维稳及学校安全管理措施，预防为主，抓实抓细安全教育，全面做好学校安全工作，营造安全，稳定和谐的学校环境。

4.加强教师队伍建设，扎实推进师德师风建设，提高教师师德素养。落实教师专业发展计划，加强教学常规管理，建设科研阵地，努力提高教师综合素质，为全面提高学校教育教学质量夯实基础。

5.狠抓课堂教学质量，深入推进课堂教学改革，扎实做好“双减”和“五项管理”，开展好课后服务工作，切实减轻家长和学生负担。加强特色课程的管理，提高服务质量。

6.狠抓教师教学质量提升。把教学质量放在优先位置，争取2023学年学校教学质量大幅度提升。

7.稳步推进“武术进校园示范学校”建设和“少年军校”的创建工作，办出学校特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1364.96万元，其中：一般公共预算1243.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入121.96万元。

与上年对比财务总收入减少85.37万元，下降5.89%，主要原因分析：一是本年工资调整和在职人员减少，相应的工资和各种保险、住房公积金、养老保险相应减少；二是纳入预算的项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1243.00万元，其中:本年收入1243.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1243.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少207.33万元，下降14.30%，主要原因分析：一是本年工资调整和在职人员减少，相应的工资和各种保险、住房公积金、养老保险相应减少；二是纳入预算的项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1364.96万元。财政拨款安排支出1243.00万元，其中：基本支出1236.42万元，与上年对比减少206.89万元，下降14.33%，主要原因分析：一是本年工资调整和在职人员减少，相应的工资和各种保险、住房公积金、养老保险相应减少;二是纳入预算的项目减少。项目支出6.58万元。与上年对比减少0.44万元，下降6.27%，主要原因分析：预算项目减少，上年有学校场地出租支出预算，本年无学校场地出租支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育823.18万元，主要用于在职人员工资、义务教育阶段学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助支出等。

2.教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于特殊学生的教育，如送教上门等特殊教育服务。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休97.16万元，主要用于行政事业单位退休人员工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127.65万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.17万元，主要用于遗属补助支出。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.37万元，主要用于在职人员的失业保险支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.01万元，主要用于在职人员的基本医疗保险费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.26万元，主要用于在职人员的公务员医疗保险费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.34万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.74万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资372.86万元（其中：基本支出372.86万元，项目支出0万元）。

津贴补贴25.97万元（其中：基本支出25.97万元，项目支出0万元）。

绩效工资401.02万元（其中：基本支出401.02万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费127.65万元（其中：基本支出127.65万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费69.01万元（其中：基本支出69.01万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费17.26万元（其中：基本支出17.26万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费12.70万元（其中：基本支出12.70万元，项目支出0万元）。

住房公积金95.74万元（其中：基本支出95.74万元，项目支出0万元）。

办公费3.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.50万元）。

培训费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

福利费16.80万元（其中：基本支出16.80万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）

退休费96.17万元（其中：基本96.17万元，项目支出0万元）。

生活补助3.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.08万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按规定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第七小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第七小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）费，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市第七小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第七小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市第七小学2024年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第七小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第七小资产总额1028.85万元，其中，流动资产25.93万元，固定资产1002.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.30万元，其中固定资产增加38.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53262100536003400111