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文山市中小学教师继续教育中心2024年预算公开目录

第一部分 文山市中小学教师继续教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市中小学教师继续教育中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市中小学教师继续教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据上级教师培训的法规文件，组织对文山市辖区内中小学（幼儿园）学校教师和小学（幼教）校（园）长的继续教育，并为文山市中小学（幼儿园）开展校本培训提供指导和服务，承担文山市基础教育新课程、教材和教法培训等；配合教育局相关职能部门做好文山市有关中小学（幼儿园）教师继续教育和实施中小学（幼儿园）教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。                                                                    

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教科室、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严抓师德师风，提高教师整体素质。一是加强师德师风建设。制定了《文山市教育体育局新时代师德师风建设专项整治工作实施方案》，重点整治体罚、猥亵、赌博、酒驾、有偿补课、收受礼品礼金等问题，从查处相关人员，教师从教行为进一步规范。二是加强骨干教师培养。全市现有省级教学名师3人、州级教学名师79人、州级学科带头人和骨干教师234人、市级学科带头人和骨干教师985人。组织教师参加市级及以上培训5894人次，教师业务水平全面提高。

2.加强党的领导，提供坚强引领保障。一是加强党对教育工作的全面领导。调整充实市委教育工作领导小组，高位推动教育发展。二是加强和改进教育系统党的建设。深入推进教育系统党的基层组织建设，贯彻落实党组织领导的校长负责制，实现党组织全覆盖。三是落实全面从严治党主体责任。坚定不移推进教育系统全面从严治党，打造“廉洁”教育。

3.突出重点热点，教育改革初显成效。一是制定11条措施。为补齐教育短板、提升质量，制定了《文山市深化教育改革加快质量提升11条措施》，从加强党对教育的领导、师资配置、师德师风、职称评聘等明确了目标。二是实施“县管校聘”改革。2021年，通过实施“县管校聘”，直接派遣69人（优秀教师10人），考试选岗流动250人，交流轮岗53人，待岗培训35人。三是实施校长职级制改革。2021年启动校长职级制改革，目前，已认定校长职级543人，其中一级校长47人、二级校长75人、三至五级校长421人。2022年秋季学期，新聘任书记、校（园）长75名，副校（园）长164名。四是加快市一中改革步伐。成立了书记、市长“双组长”制的市一中改革领导小组，以更高站位、更严标准、更大力度推进改革。通过特殊人才引进了市一中北校区校长。制定了《文山市第一中学北校区综合改革实施方案》，进一步加快市一中改革。争取到2027年，市一中整体办学水平、核心竞争力和社会声誉显著提升，综合办学水平达到一流水平。

4.狠抓教学常规，学校管理逐步规范。一是强化教学常规。所有学校按要求开齐课程，开足课时，不办重点校、不设重点班，不以单一的考试成绩评价学生、教师和学校，切实减轻学生课业负担。二是积极推进教学改革。加强对教材的学习研究，积极转变教学方式，强化学生学习主体意识，杜绝“填鸭式”、“题海式”等落后教学方式，提升课程改革质量。抓好高、中考教学质量监测工作，抓好课题研究。三是落实“双减”和“五项管理”。调整教学方法，合理布置作业，提供课后服务，规范民办教育机构管理，切实减轻中小学生作业负担。实现学科类培训机构“清零”的目标，校内课后服务达到全覆盖。四是加大义务教育控辍保学力度。全面落实“双线六长双挂”责任制，实施“五包一保六到位”措施，实行“一人一案、清零销号”。加强内部管理，开齐课程、开足课时，提高教学质量，增加学校吸引力。

5.做细精准教研，教育质量有所突破。一是优化教研队伍，建强师资队伍。组建以省、州名师、带头人为主的全学段全学科兼职教研员队伍，将教师培训纳入教研员考核目标。学前教育以通识培训为重点、义务教育分学科进行、高中教育聚焦新高考综合改革，组织实施全学段教育教学质量提升培训。各教研员深入学校、问诊课堂、检查常规，根据调研发现问题，定期组织开展学科培训，通过存在问题分析，研究教师专业发展途径，指导学校开展校本培训和教学研究，实现全员参与培训，提高教师队伍整体素质。二是建立城乡共同体学区化办学机制。以强带弱，结对帮扶，成立5个学区共涉及24所学校，其中乡镇学校达到全覆盖。通过课堂问诊、管理过程监控、同步教研、跟岗实践等推进盟校教研常态化，2022年州级教学质量监测，文山市小学被抽测年级平均分均为全州第一，“中考”成绩居全州前列。首批参与试点的乡镇学校教学质量提升明显，其中，秉烈乡12个学科有进步，小街镇21个学科有进步，新街乡20个学科有进步，坝心乡11个学科有进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入454.58万元，其中：一般公共预算454.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年438.24万元对比增加了16.34万元，增长了3.73%，主要原因是本年度在职实有人员增加4人，预算项目有所调整，增加了工资中奖金项目的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入454.58万元，其中:本年收入454.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年438.24万元对比增加了16.34万元，增长了3.73%，主要原因是本年度在职实有人员增加4人，预算项目有所调整，增加了工资中奖金项目的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出454.58万元。财政拨款安排支出454.58万元，其中：基本支出454.58万元，与上年438.24万元对比减少16.34万元，主要原因是本年度在职实有人员增加4人，预算项目有所调整，增加了工资中奖金项目的预算；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.教育支出-普通教育-其他普通教育支出260.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休94.31万元，主要用于离退休人员工资。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.90万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.44万元，主要用于遗属补助。

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.63万元，主要用于在职人员的失业保险。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.99万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.51万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.63万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.17万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.基本工资118.22万元（其中：基本支出118.22万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资117.68万元（其中：基本支出117.68万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费38.90万元（其中：基本支出 万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险费20.99万元（其中：基本支出20.99万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费2.63万元（其中：基本支出2.63 万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金29.17万元（其中：基本支出29.17万元，项目支出0万元）。

9.办公费6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0万元）。

10.培训费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

11.其他社会保障和就业支出-失业保险1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）。

12.福利费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）。

13.其他商品和服务支出0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

14.退休费93.62万元（其中：基本支出93.62万元，项目支出0万元）。

15.其他社会保障和就业支出-失业保险3.60万元（其中：基本支出3.60万万元，项目支出0万元）。

16..差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项。

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市中小学教师继续教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市中小学教师继续教育中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是我单位没有因公出国（境）费，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市中小学教师继续教育中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是我单位没有公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市中小学教师继续教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年部门预算无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市中小学教师继续教育中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市中小学教师继续教育中心资产总额43.52万元，其中，流动资产20.87万元，固定资产22.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.16万元，其中固定资产减少6.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536003000111