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文山市第一幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 文山市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第一幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、财务室、信息处、保健室、保管室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以文山州“清廉学校”亮点示范校、文山州现代教育示范学校以及云南省绿美校园打造为契机，全面提升幼儿园保教质量，促进幼儿全面发展。

2.着力抓好教师队伍建设。加强党建业务骨干培训，做好传、帮、带的引领，加强后备人才的储备与培养；加强保教队伍建设，以“请进来、走出去”的方式采取分层培养形式，提升教师专业素养，规范一日保教活动；加强后勤队伍建设，更新理念，提升后勤人员的团队意识和职业能力，提高服务质量；不断提高食堂管理水平，注重食品安全、卫生、营养，维护幼儿利益。

3.加强区域活动、户外体能活动、创意美术的内涵发展与建设。

4.开展有效教研活动，提高教师教科研能力；开展“青蓝同辉”师徒结对活动，通过“传、帮、带”，促进教师的共同成长。

5.积极争取资金，加强园容园貌建设，创设优美的育人环境；扎实有序地抓好幼儿园安全工作，加强各岗位人员的安全培训，提高安全意识；开展各项卫生保健工作，提高卫生保健质量。

6.加强师德师风建设，营造良好德育环境；丰富德育活动载体，促进幼儿品德养成；结合三位一体教育，积极促进家园同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1932.55万元，其中：一般公共预算1930.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年对比财务总收入减少624.71万元，下降了24.43%，主要原因分析：本年度人员减少、教育补助经费预算核拨减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1932.55万元，其中:本年收入1932.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1932.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了624.71万元，下降了24.43%，主要原因分析：本年度人员减少、教育补助经费预算核拨减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1932.55万元。财政拨款安排支出1932.55万元，其中：基本支出1776.69万元，与上年对比减少了392.55万元，主要原因分析本年度人员减少、教育补助经费预算核拨减少；项目支出153.86万元，与上年对比减少234.16万元，主要原因分析教育补助经费预算核拨减少；单位自有资金2万元，与上年对比增加了2万元，增长原因为本年度预算将单位自有资金列入预算内。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育支出1131.49万元，其中人员经费支出1043.52万元，公用经费支出87.97万元，项目支出153.42万元，主要用于人员工资、公用经费办公支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出220.68万元，其中人员经费支出218.70万元，项目支出1.98万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.44万元，主要用于死亡抚恤费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.03万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出92.34万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出24.45万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.52万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出、工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出125.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资477.30万元（其中：基本支出477.30万元，项目支出0万元）。

绩效工资534.90万元（其中：基本支出534.90万元，项目支出0万元）。

津贴补贴31.32万元（其中：基本支出31.32万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费166.97万元（其中：基本支出166.97万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费90.34万元（其中：基本支出90.34万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费24.45万元（其中：基本支出24.45万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费17.56万元（其中：基本支出17.56万元，项目支出0万元）。

住房公积金125.22万元（其中：基本支出125.22万元，项目支出0万元）。

办公费61.08万元（其中：基本支出61.08万元，项目支出388万元）。

培训费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

福利费23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）。

退休公用经费支出1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。

退休费218.70万元（其中：基本支出218.70万元，项目支出0万元）

 公务用车运行维护费支出3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项。

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.93万元，其中：政府采购货物预算7.93万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加2.5万元，增长250%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）预算，无此项支出。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年0减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年度无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加3.5万元，增长350%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加3.5万元，增长350%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元，增长350%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：上年度公务用车运行维护费在预算中提取不到数据，本年度公务用车运行维护费均由财政统一下指标。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第一幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1291.76万元，其中，流动资产78.85万元，固定资产1212.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.6万元，其中固定资产增加30.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536000100111