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文山市追栗街中心学校2024年预算公开目录

第一部分 文山市追栗街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市追栗街中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市追栗街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法制校，依法制教。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建示范，提管理层次。

2.抓德育规范，育行为习惯。

3.抓教学改革，促质量提升。

4.抓项目建设，改造薄弱学校，促进教育均衡。

5.抓控辍保学，助教育扶贫。

6.更新管理理念，提升管理层次。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2492.59万元，其中：一般公共预算2442.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年对比财务总收入减少410.06万元，下降14.13%，主要原因是教师人数减少，工资福利相关收入减少；学生人数减少，公用经费减少，生活补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2442.59万元，其中:本年收入2442.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2442.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年收入减少410.06万元，下降14.13%，主要原因是教师人数减少，人员工资、各项保险收入减少；学生人数减少，公用经费收入减少，生活补助收入减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2492.59万元。财政拨款安排支出2442.59万元，其中：基本支出2396.06万元，与上年对比减少434.16万元，下降15.34%。主要原因是教师人数减少，人员工资、各项保险支出减少，学生人数减少，公用经费支出减少，生活补助支出减少等；项目支出46.53万元，与上年对比减少25.9万元，下降35.76%。主要原因是：学前教育补助经费支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育62.28万元，主要用于主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生资助等。

2.教育支出-普通教育-小学教育1108.31万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

3.教育支出-普通教育-初中教育523.36万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

4.教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.21万元，主要用于特殊教育学生在校公用经费支出等。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休153.2万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出232.14万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.42万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

8.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9.8万元，主要用于在职人员的失业保险。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗126.01万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.04万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.36万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金182.46万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资609.28万元（其中：基本支出609.28万元，项目支出0万元）。

绩效工资798.57万元（其中：基本支出798.57万元，项目支出0万元）。

津贴补贴192.77万元（其中：基本支出192.77万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费232.14万元（其中：基本支出232.14万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费126.01万元（其中：基本支出126.01万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费31.04万元（其中：基本支出31.04万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费23.2万元（其中：基本支出23.2万元，项目支出0万元）。

住房公积金182.46万元（其中：基本支出182.46万元，项目支出0万元）。

办公费36.07万元（其中：基本支出13.8万元，项目支出22.29万元）。

培训费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

劳务费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。

福利费33.12万元（其中：基本支出34.8万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出17.91万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出16.44万元）。

退休费151.73万元（其中：基本支出151.73万元，项目支出0万元）。

生活补助7.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.8万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我校2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我校2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我校2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市追栗街中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市追栗街中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）费，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市追栗街中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市追栗街中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校2024年部门预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市追栗街中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市追栗街中心学校资产总额1947.63万元，其中，流动资产55.47万元，固定资产1892.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少169.74万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536001100111