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文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年预算公开目录
第一部分 文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3.认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7.承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、财务室、健康扶贫办公室、医保办公室、公卫科、健康教育科、医务科、护理部、院感科、病案管理室等10个职能科室，妇科、口腔科、全科医疗科、中医科、儿童保健科、预防接种科等6个临床科室，检验科、影像科、药剂科等3个医技科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.基本公共卫生服务工作。
（1）居民健康档案管理。加强居民健康档案建档率以及居民健康档案动态管理率，提高规范化电子建档覆盖率；并做好每年开展免费体检一次，提升居民健康档案的宣传力度。
（2）健康教育工作。积极开展健康宣传教育工作，充分整合健康教育和健康素养促进行动，提高居民项目知晓率和满意度。
（3）预防接种工作。进一步改善接种服务环境，合理安排接种时间，有效处置疑似预防接种异常反应，提高预防接种可及性和安全性；加强预防接种信息管理，加大流动儿童预防接种力度，定期开展查漏补种工作。
（4）儿童保健工作。提高0-6岁儿童健康管理率，做好新生儿访视及婴幼儿和学龄前儿童的健康管理。
（5）孕产妇管理。为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。
（6）老年人保健工作。做好老年人健康管理，对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，开展老年人生活方式和健康状况评估，保证必要的体格检查、辅助检查项目，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，提高老年人健康保健意识。
（7）慢性病管理。提高慢性病规范管理率和控制率，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对35岁以上人群实行门诊首诊测血进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。
（8）重性精神疾病管理。加强疑似患者筛查，按照“应管尽管”原则，将居家治疗的严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理，并做好信息完善工作；对应管理的严重精神障碍患者每年至少随访4次，每年进行2次评估，根据患者的个体情况进行分类干预，在患者病情许可的情况下，征得监护人与（或）患者本人同意后，每年进行一次健康检查。
（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。建立传染病管理制度，落实专人负责传染病网络直报工作，促进传染病及时报告率、准确率，让所有传染病患者得到及时有效的处置。
（10）中医药管理。充分发挥中医药传统优势，继续做好老年人中医体质辨识和儿童中医调养服务，开展相应的中医药保健指导，提高中医药健康管理服务覆盖率。
（11）卫生监督协管工作。积极开展辖区内卫生计生监督巡查、信息收集和报告等工作，切实提升卫生计生监督协管工作的规范性和有效性，提高卫生监督协管信息报告率。
（12）家庭医生签约服务工作。加大签约服务覆盖率，强化签约服务内涵，推进有效签约、规范履约；建立健全签约服务激励，强化政策协同性，提高家庭医生签约服务高质量发展。
2.医疗卫生工作。
提高医疗服务质量，加强基本医疗制度实施，落实城乡居民补偿机制；强化基本药物制度，降低群众用药负担；创造良好的医疗服务环境，做好卫生应急工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有78人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障52人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（超编原因：1辆为文山市卫生健康局2014年2月捐赠公务用车，1辆为云南省医疗扶贫基金会2020年1月捐赠救护车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1199.27万元，其中：一般公共预算388.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入810.70万元。
与上年对比减少222.21万元，主要原因是本年新冠疫苗接种人数减少，收到文山州医疗保障局兑现的新冠疫苗接种费减少，单位自有资金预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入388.57万元，其中：本年收入388.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少59.41万元，主要原因是本年在职人员减少，在职人员工资、保险以及公用经费调整变动引起的减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1199.27万元。财政拨款安排支出 388.57万元，其中：基本支出388.57万元，与上年对比减少59.41万元，主要原因是本年在职人员减少，在职人员工资、保险以及公用经费调整变动引起的减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因单位本年无新增的项目。非财政拨款安排支出810.70万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化，主要原因非财政拨款安排的支出均为项目支出，无基本支出；项目支出810.70万元，与上年对比减少162.80万元，主要原因是本年新冠疫苗接种人数减少，收到文山州医疗保障局兑现的新冠疫苗接种费减少，项目资金预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出39.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2、“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出1.69万元，主要用于事业单位失业保险支出；
3、“210（类）-03（款）-01（项）”城市社区卫生机构支出286.66万元，主要用于人员工资、其他公用支出、公车购置及维护费等的支出；
4、“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出21.69万元，主要用于事业单位医疗支出；
5、“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出4.82万元，主要用于公务员医疗补助；
6、“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出2.09万元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；
7、“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出31.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出388.57万元，项目支出0万元）
30101工资福利支出-基本工资97.42万元
30102工资福利支出-津贴补贴29.15万元
30107工资福利支出-绩效工资138.15万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费39.86万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.69万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.82万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.78万元
30113工资福利支出-住房公积金31.77万元
30201商品和服务支出-办公费10.40万元
30202商品和服务支出-印刷费1.00万元
30203商品和服务支出-咨询费0.70万元
30216商品和服务支出-培训费0.09万元
30229商品和服务支出-福利费6.24万元
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元
30299商品和服务支出-其他商品服务支出0.50万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额64.45万元，其中：政府采购货物预算64.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是单位没有安排因公出国(境)人员，无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的主要原因是：本年基本公共卫生服务工作量增加，家庭医生签约、老年人健康体检等下乡使用车辆次数增加，因此公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心资产总额1062.10万元，其中，流动资产751.00万元，固定资产296.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加159.15万元，其中固定资产增加94.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产40项，账面原值11.47万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100436102100111
