监督索引号53262100536003500000

文山市第八小学2024年预算公开目录

第一部分文山市第八小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第八小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第八小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

3.管理学校教育经费，执行财务制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：：校办公室、党政办公室、德育室、信息技术处、总务处、财务室、教务处、教科室、工会办公室。

所属单位0个，我部门为二级预算单位，属于财政拨款事业单位，上级主管部门为文山市教育体育局，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.文山市第八小学在2023年7月和文山市第一小学合并后成为文山市第一小学教育集团红旗校区。8月份后迎来了新的教育教学改革。狠抓教育教学质量。教学工作是学校的中心工作。我校通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。

2.紧跟形势发展要求，加强教职工队伍素质建设。我校深知，学校的发展离不开教师的进步，现代教育教学工作对教师提出了新的、更高的要求。（1）建立教师的外出学习制度，有计划地安排教师外出学习；并积极参加上级主管部门组织的各项参观学习活动。（2）强化自我反思。优秀教师的成长过程离不开不断的教学反思这一重要环节。因此，要求教师养成“回顾教学过程、分析成败原因、总结经验教训、寻求对策、以利后行”的反思习惯，不断的反思、不断地发现困惑，积极写教学反思、教学案例。

3.校园文化建设。校园文化建设是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平、个性魅力与办学特色的体现。围绕学校中心工作，密切联系学校实际，发挥校园文化建设的育人功能，使广大师生在校园文化建设中提高思想道德修养和良好行为习惯养成。校园文化建设，在原来的基础上新建了“清廉文化”系列景点，行知草堂与劳动实践基地建设，后期预计建设“红色文化”“梅兰竹菊”系列文景观，宣传我校办学思想理念，室内布置坚持统一绿美文化与个性化设计相结合。

4.校舍维修。为全面改善我校办学条件，及时消除校园存在的危房，保证校舍安全，增强教育保障能力，促进我校各项工作健康、稳定的发展，把校舍安全工作落到实处，我校按照轻重缓急的原则，对存在校园安全隐患进行改造，做到精打细算，合理规划，确保了把资金用到了刀刃上，用到了急需改善的学校中，用较小的资金完成了较大的工作，同时加强资金监管，工程项目资金实行专户管理，确保了专项资金的专款专用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2019.87万元，其中：一般公共预算1846.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入173.17万元。

与上年财务总收入2152.14万元对比减少了132.27万元，下降了6.15%。主要原因分析：有人员岗位变动因素，在职人员及学生人数都减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1846.70万元，其中:本年收入1846.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1846.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2152.14万元对比本年减少305.44万元，下降了14.19%。主要原因分析：有人员岗位变动因素，在职人员及学生人数都减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2019.87万元。财政拨款安排支出1846.70万元，其中：基本支出1810.33万元，与上年2119.90万元对比减少309.57万元，下降14.60%；主要原因分析人员变动，教育支出、社会保障支出等都减少预算；项目支出36.37万元，与上年32.24万元对比增加4.13万元，增长12.80%；主要原因分析：学生人数变化，办公费和助学金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202教育支出-普通教育-小学教育1173.93万元,主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

2050701特殊教育-特殊学校教育0.1万元。主要用于特殊教育办公经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休217.55万元。主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出178.35万元。主要用于在职人员单位部分养老保险支出。

2080801抚恤-死亡抚恤2.24万元。主要用于已经死亡离退休人员遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.51万元。主要用于在职人员失业保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96.54万元。主要用于在职人员的医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.77万元。主要用于在职人员的医疗保险费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.94万元。主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金133.77万元。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资503.91万元（其中：基本支出503.91万元，项目支出0万元）。

津贴补贴34.45万元（其中：基本支出34.45万元，项目支出0万元）。

绩效工资576.94万元（其中：基本支出576.94万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费178.35万元（其中：基本支出178.35万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费96.54万元（其中：基本支出96.54万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费25.77万元（其中：基本支出25.77万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费18.44万元（其中：基本支出18.44万元，项目支出0万元）。

住房公积金133.77万元（其中：基本支出133.77万元，项目支出0万元）。

办公费4.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.30万元）。

培训费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。

福利费24.24万元（其中：基本支出24.24万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

退休费215.66万元（其中：基本支出215.66万元，项目支出0万元）。

生活补助2.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.88万元）。

助学金29.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.19万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第八小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第八小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是文山市第八小学为小学义务教育学校，没有安排因公出国（境）人员，所以无此项支出。

（二）公务接待费

文山市第八小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是文山市第八小学严格执行中央八项规定，严格无公务接待管理，所以无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第八小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是文山市第八小学无公务用车，所以无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市第八小学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第八小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第八小学资产总额1264.3万元，其中，流动资产35.88万元，固定资产1158.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70.09万元，其他资产0万元。与上年1278.59万元相比，本年资产总额减少14.29万元，下降1.12%。其中固定资产增加13.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.73万元；报废报损资产67项，账面原值1.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536003500111