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文山市古木镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 文山市古木镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市古木镇中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市古木镇中心学校2024年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校。

（二）机构设置情况

文山市古木镇中心学校共设置10个内设机构，包括：财务室、总务处、办公室、党政办、德育处、教务处、工委、团委、教研室、信息办。

所属单位11个，分别是：

文山市古木镇九年一贯制学校

文山市古木镇文光小学（完小）

文山市古木镇阿富小学（校点）

文山市古木镇阿车小学（校点）

文山市古木镇倮可母小学（校点）

文山市古木镇莲花塘小学（校点）

文山市古木镇纸厂小学（校点）

文山市古木镇阴洞学前班（校点）

文山市古木镇红石洞幼儿园

文山市古木镇布都幼儿园

文山市古木镇洒卡幼儿园

（三）重点工作概述

实施九年义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有214人，其中：财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中： 离休 0人，退休 96人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 4211.28万元，其中：一般公共预算4161.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入49.64万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了558.55万元，下降11.71%，主要原因分析：一是教师人数减少12人，相应工资福利支出减少。二是上年度预算财务总收入中有上级补助收入，本年度预算财务总收入中无上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4161.64万元，其中:本年收入4161.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4161.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了608.19万元，下降12.75%，主要原因分析：一是教师人数减少12人，相应工资福利支出减少。二是学生人数较上年减少，相应支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4211.28万元。财政拨款安排支出 4161.64万元，其中：基本支出4086.10万元，与上年对比减少589.57万元，下降12.61%，主要原因分析：一是教师人数减少12人，相应工资福利支出减少；二是学生人数减少，相应支出减少。项目支出75.54万元，与上年对比减少18.62万元，下降19.77%，主要原因分析：2024年学校基本建设逐步完善，项目减少，项目资金相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出——学前教育支出49.16万元，基本支出31.55万元，项目支出17.61万元主要用于学前教育教职工工资福利支出、学生生活补助、学校运转公用经费。

2.教育支出——小学教育支出1568.47万元，基本支出1534.60万元，项目支出33.87万元主要用于小学教育教职工工资福利支出、学生生活补助、学校运转公用经费。

3.教育支出——初中教育支出1187.73万元，基本支出1167.54万元，项目支出19.19万元主要用于初中教育教职工工资福利支出、学生生活补助、学校运转公用经费。

4.教育支出——特殊学校教育支出0.21万元，项目支出0.21万元，主要用于学校运转公用经费。

5.社会保障和就业支出——事业单位离退休支出337.40万元，基本支出337.40万元，主要用于离退休职工工资福利支出和退休人员公用经费支出。

6.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出390.89万元，基本支出390.89万元，主要用于离退休职工工资福利支出和退休人员公用经费支出。

7.社会保障和就业支出——死亡抚恤支出4.66万元，项目支出4.66万元，主要用于死亡抚恤支出。

8.其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出16.49万元，基本支出16.49万元，主要用于其他社会保障和就业支出，包括大病医疗保险、失业保险支出等。

9.卫生健康支出——事业单位医疗保险支出212.03万元，基本支出212.03万元，主要用于职工事业单位医疗保险支出。

10.卫生健康支出——公务员医疗补助支出65.77万元，基本支出65.77万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出——其他行政事业单位医疗保险支出22.35万元，基本支出22.35万元，主要用于职工其他行政事业单位医疗保险支出。

12.住房保障支出——住房公积金支出306.48万元，基本支出306.48万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本工资支出1046.16万元，其中：基本支出1046.16万元，项目支出0万元。

津贴补贴支出311.41万元，其中：基本支出311.41万元，项目支出0万元。

绩效工资支出1324.75万元，其中：基本支出1324.75万元，项目支出0万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出390.89万元，其中：基本支出390.89万元，项目支出0万元。

职工基本医疗保险费支出212.03元，其中：基本支出212.03万元，项目支出0万元。

公务员医疗补助缴费支出65.77万元，其中：基本支出65.77万元，项目支出0万元。

其他社会保障缴费支出38.84万元，其中：基本支出38.84万元，项目支出0万元。

住房公积金支出306.48万元，其中：基本支出306.48万元，项目支出0万元。

办公费支出9.97万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.97万元。

培训费支出0.77万元，其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元。

公务接待费支出0.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.53万元。

劳务费支出14.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.15万元。

福利费支出51.60万元，其中：基本支出51.60万元，项目支出0万元。

其他商品和服务支出35.78万元，其中：基本支出2.88万元，项目支出32.90万元。

退休费支出334.52万元，其中：基本支出334.52万元，项目支出0万元。

生活补助支出17.77万元，其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元。

助学金支出0.22万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.22万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市古木镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.53万元，较上年增加0.53万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市古木镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是本单位不存在因公出国（境）情况，没有相关开支。

（二）公务接待费

文山市古木镇中心学校2024年公务接待费预算为0.53万元，较上年增加0.53万元，增长100%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次，原因是根据上年度公务接待费预算为0万元分析本年接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市古木镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化，原因是根据本单位无公务用车，没有相关开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市古木镇中心学校2024年部门预算无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市古木镇中心学校2024年机关运行经费安排情况为0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市古木镇中心学校资产总额1933.80万元，其中，流动资产88.82万元，固定资产1493.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产351.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.36万元，其中固定资产减少111.22万元。处置房屋建筑物4616平方米，账面原值195.08万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报资产月报数。

监督索引号53262100536001200111