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文山市马塘镇中心卫生院2024年预算公开目录
第一部分文山市马塘镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市马塘镇中心卫生院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市马塘镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻落实，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2.负责本乡镇的基本医疗服务；
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
5.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
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我部门共设置24个内设机构，包括：妇产科、外科、内科、儿科、急诊科、中医科、口腔科、检验科、放射科、超声科、药房、公卫科、后勤科、综合办、财务室、医保科、总务科、收费室、感控办、病案室、护理部、导诊部、保卫科、医保科。
所属单位0个。
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（三）重点工作概述
1．疫情防控工作情况：建立了突发公共卫生事件及疫情报告值班制度 , 实行24小时值班制。加强培训学习，加大了传染病防治知识宣教力度，提高群众防病意识。
2．财务工作：严格执行财经制度和纪律，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院医疗事业发展需要，加强财务预算管理，合理安排财力，理顺业务流程，严格审核报销程序，强化基础工作，努力增收节支，做到合理收费，收支明确，账目清楚，杜绝虚开发票、巧立名目乱收费等违法违纪的情况发生。
3．基建工作：清廉医院、文明单位建设，开展中医名医传承工作室，卫生院一楼清廉文化长廊及科室宣传栏翻新，院内停车场改造，村卫生室维修、改造。
4．注重队伍业务水平提升，强化医疗质量与安全管理;为切实加强医疗质量管理，全面提高医疗技术服务水平，保证医疗质量安全。医院进一步建立健全医务、护理、药品、院感质量管理组织机构，完善制度机制医疗质量工作开展情况开展了通报和分析，尤其对病历质量管理、急诊急救应急管理、院感管理、医疗核心制度、医疗安全管理、护理文书与操作技术、新药使用审批、抗生素合理使用等项目和内容开展了讨论。对药占比、次均费用、抗生素、激素使用等核心指标明确提出了控制目标。并针对存在的各项问题开展了分析，提出了切实可行的整改意见和发展目标。
5．居民健康档案管理：不断提高覆盖率，扩大复查面。完善统一、规范的居民健康档案。加强对健康档案管理，及时更新信息，并实行计算机管理。居民健康档案的建立要遵循自愿与引导相结合的原则，在使用过程中要注意保护服务对象的个人隐私，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范、基础内容无缺失。以当地常住人口计算，电子建档率≥95.00%；居民健康档案动态使用率≥45.00%；规模化电子建档覆盖率≥75.00%。
6．老年人管理：对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，建立健康档案和老年人管理手册，每年提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，老年人健康管理率达85.00%以上。根据是否签约家庭医生及时在《家庭医生签约管理系统》中选择对应的界面录入并打印归档，录入率达100.00%;65岁以上老年人规范管理率≥85.00%。
7．慢性病管理：持续加强《国家基层高血压防治管理指南(2017版)》《国家基层糖尿病防治管理指南(2018版)的培训，提高基层开展医防融合管理能力。重视高血压和糖尿病等慢性病报告工作，提高高血压和糖尿病患者的早期发现率，医疗机构持续开展18岁以上人群首诊测血压工作，引导居民首诊测血压；基层医疗卫生机构对2型糖尿病高危人群检测血糖，向上级医院转诊血糖异常者或由乡镇卫生院定期组织集中诊断，最大限度将确诊的原发性高血压和2型糖尿病患者纳入基本公卫服务管理。35岁及以上高血压患者健康管理服务任2721人，辖区内每年提供至少4次面对面随访，对于血压不稳定的患者增加随访次数，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导及了解患者服药情况。高血压患者管理率和规范管理率均达90.00%以上，高血压患者控制率达45.00%以上。健康管理率≥50%,规范管理率≥95.00%。2型糖尿病患者健康管理服务任务709人，辖区内每年提供至少4次面对面随访，对于血糖不稳定患者增加随访次数，每次随访要测量空腹血糖、血压、体重，检查足背动脉搏动，询问疾病情况和生活方式(心脑血管疾病、吸烟、饮酒、运动、主食摄入情况)及心理等健康指导。糖尿病患者管理率和规范管理率均达90.00%以上，糖尿病控制率达45.00%以上。
8．重性精神病病人管理：对辖区重性精神病人管理的患者纳入管理范围，常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者(主要包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍和精神发育迟滞伴发精神障碍)建立居民健康档案并开展管理工作，每年要提供4～8次随访，1次健康体检，同时在国家专报系统中更新相关记录。患者报告患病率5.00%以上；严重精神障碍患者健康管理率≥100.00%。
9．肺结核患者健康管理服务：为辖区内的结核病可疑者推荐转诊，对诊断明确的常住患者(包括普通和耐多药肺结核患者)进行随访追踪管理，监督其规范服药，根据患者是否签约家庭医生及时在《家庭医生签约管理系统》中选择对应的界面录入并打印归档。要求全人群结核病可疑者推荐到位率达3%,肺结核患者管理率、规范管理率和规则服药率均在95.00%以上。
10．中医药服务工作：按照上级文件相关工作要求，进一步加强中医药服务能力建设，积极推进中医药健康管理服务项目，以通俗易懂的语言，对辖区内管理65岁以上老年人提供每年1次中医药健康管理服务，老年人健康管理内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。中医体质辨识。按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。中医药保健指导。根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。
11．妇幼保健工作：为辖区内孕产妇进行系统管理，早孕建册率达到85%以上，免费提供从怀孕开始至产后42天为止的系统医疗保健服务，重点加强产前检查、高危孕产妇筛查和定期随访等。孕产妇建册率、产前健康管理率、产后访视率均达到98.00%以上。
12．0-6岁儿童健康管理服务：为辖区内0～6岁儿童提供体格检查、生长发育监测、高危筛查管理等系统保健服务，切实做好开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、口腔保健、中医保健、常见疾病防治等健康指导。儿童保健建册率、新生儿访视率达98.00%以上，儿童系统管理率均达98.00%以上，3岁以下儿童系统管理率≥95.00%,7岁以下儿童系统管理率≥95.00%。
13．预防接种服务：为辖区内所有居住满3个月的0～6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，建卡、建证率≥98.00%;根据国家免疫规划疫苗免疫程序，建立固定接种点、接种门诊，对适龄儿童进行常规接种并及时录入更新《中国儿童预防接种信息管理系统》,0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率达到98.00%,儿童预防接种信息系统覆盖率100.00%,儿童基本信息和接种信息完整率达95.00%以上，重卡率控制在1.00‰以下。每半年对辖区内的儿童的预防接种证进行一次核查和整理，查缺补漏，并及时进行补种。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆6辆，超编6辆。情况说明：本单位的车辆为救护车4辆，基本公共卫生服务用车2辆，未纳入车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4312.72万元，其中：一般公共预算964.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2886.22万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入462.00万元。
与上年1145.30万元对比，一般公共预算财政拨款收入下降了180.80万元，下降了15.78%，主要原因是上年在职在编人员到法定退休年龄后申请退休，固在职在编人员减少，财政拨款人员工资减少；事业收入上年年初未纳入预算，为遵循先有预算，后有支出的原则在年中追加预算2500.00万元，本年增加了386.22万元，增长了15.44%，主要原因是医院开展新的诊疗服务，提高诊疗服务质量；与上年399.00万元对比，其他收入增加63.00万元，增长15.78%，主要原因是提高基本公共卫生服务项目，公共卫生服务专项经费增加，加大对医疗卫生机构能力提升的建设。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入964.50万元，其中:本年收入964.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年1145.30万元对比下降了180.80万元，下降了15.78%，主要原因是上年在职在编人员到法定退休年龄后申请退休，固在职在编人员减少，财政拨款人员工资减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4312.72万元。财政拨款安排支出964.50万元，其中：基本支出963.87万元，与上年1144.67万元对比下降180.80万元，下降15.79%，主要原因是上年在职在编人员到法定退休年龄后申请退休，固在职在编人员减少，财政拨款人员工资减少；项目支出0.63万元，与上年0.63万元对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为预算资金为死亡抚恤金，无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208（类）-05（款）-05（项）支出96.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）-08（款）-01（项）支出0.63万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤。
208（类）-05（款）-02（项）支出1.56万元，主要用于机关事业单位离退休费。
221（类）-02（款）-01（项）支出76.22万元，主要用于住房公积金。
210（类）-11（款）-02（项）支出52.20万元，主要用于事业单位医疗。
210（类）-11（款）-03（项）支出14.49万元，主要用于公务员医疗补助。
210（类）-11（款）-99（项）支出5.62万元，主要用于事业单位医疗的补助。
210（类）-03（款）-02（项）支出713.66万元，主要用于乡镇卫生院工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。
208（类）-99（款）-99（项）支出4.06万元，主要用于其他社会保障和就业。
（二）本级财政支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”244.34万元（其中：基本支出244.34万元，项目支出0.00万元）
“30102工资福利支出-津贴补贴”65.19万元（其中：基本支出65.19万元，项目支出0.00万元）
“30107工资福利支出-绩效工资”325.64万元（其中：基本支出325.64万元，项目支出0.00万元）
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”96.06万元（其中：基本支出96.06万元，项目支出0.00万元）
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”52.20万元（其中：基本支出52.20万元，项目支出0.00万元）
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”14.49万元（其中：基本支出14.49万元，项目支出0.00万元）
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”9.68万元（其中：基本支出9.68万元，项目支出0.00万元）
“30113工资福利支出-住房公积金”76.22万元（其中：基本支出76.22万元，项目支出0.00万元）
“30201商品和服务支出-办公费”15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）
“30205商品和服务支出-水费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
“30206商品和服务支出-电费”8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）
“30216商品和服务支出-培训费”0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）
“30217商品和服务支出-公务接待费”2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
“30211商品和服务支出-差旅费”8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）
“30202商品和服务支出-印刷费”0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）
“30227商品和服务支出-委托业务费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
“30228商品和服务支出-工会经费”15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0.00万元）
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”24.50万元（其中：基本支出24.50万元，项目支出0.00万元）
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）
“30302对个人和家庭的补助-退休费”1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）
“30304抚恤金-死亡抚恤”0.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.63万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
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六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额69.36万元，其中：政府采购货物预算69.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市马塘镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.00万元，较上年增加20.00万元，增长285.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市马塘镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年同比无变化。原因是没有安排因公出国（境）费人员，所以无此项支出。
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（二）公务接待费
文山市马塘镇中心卫生院2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加1.50万元，增长150%，国内公务接待批次为6次，共计接待162人次。
原因：在文山市医疗同级单位部门中，基本公共卫生服务工作项目的开展、医院的诊疗服务、等级医院建设、清廉医院建设中排名考前，上级部门巡查次数和同级别交流学习次数增加，所以增加公务接待预算费用。
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（三）公务用车购置及运行维护费
文山市马塘镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为24.50万元，较上年增加18.50万元，增长308.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费24.50万元，较上年增加18.50万元，增长308.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
原因：业务收入增加，就诊人次也增加，救护车出诊次数和转诊次数增加，所以本年度公务用车运行维护费比上年增加。
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八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
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九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入
2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。
3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算：指为保障文山市马塘镇中心卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市马塘镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。
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（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市马塘镇中心卫生院资产总额3306.31万元，其中，流动资产1881.51万元，固定资产1424.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加471.01万元，其中固定资产减少44.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值4.60万元；报废报损资产59项，账面原值41.53万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
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监督索引号53262100436103700111
