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文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责辖区内预防保健工作；

2、承担辖区及周边乡镇基本医疗服务，包括内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科及中医科等诊疗项目服务；

3、承担辖区内群众健康教育，健康指导及基本公共卫生服务工作；

4、承担辖区精准扶贫、健康扶贫、家庭医生签约等相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括办公室、财务室、公共卫生科、后勤科、检验科、超声影像科、放射科、收费室、全科医学科、急诊科、药剂科、口腔科和中医科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、健康档案管理：加强居民健康档案建立，做好返乡及流动人群健康档案的建立工作，不断提高覆盖率。加强健康档案管理，及时更新档案，并实行计算机管理。

2、健康教育活动：采用印刷发放宣传资料、出黑板报、广播、电视、深入社区开展健康知识讲座、公众健康咨询等多种形式的广泛宣传、有效促进了工作的开展。

3、儿保工作：免费为辖区内0-6岁儿童提供体格检查、生长发育监测、高危筛查管理等系统保健服务，切实做好开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、口腔保健、中医保健、常见病防治等健康指导。指导对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平。

4、妇保工作：免费向辖区孕产妇提供从怀孕到产后42天的系统医疗保健服务，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。

5、慢性病管理：对35岁以上人群实行门诊首诊测血压制度，对辖区糖尿病高危人群进行指导，将符合高血压、糖尿病条件的患者纳入管理，建立健康档案和管理手册，每年提供至少四次面对面的随访，每次随访要询问病情、进行体格检查（糖尿病患者要测空腹血糖）及用药、饮食、运动、生活方式、心理等健康指导，并及时进行电子录入。

6、重性精神疾病管理工作：建立了辖区内精神疾病患者建档登记管理，按要求提供随访服务及康复指导。

7、老年人保健工作：为65岁及以上老年人进行登记管理，建立健康档案和老年人管理手册，每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。

8、预防接种工作：建立并完善了预防接种档案，及时准确掌握辖区常住人口适龄儿童及其预防接种情况。

9、传染病及突发公共卫生事件报告处置：建立了传染病防治管理制度，完善传染病疫情报告、预警机制，对传染病患者及时登记、追踪，配合疾病预防控制机构开展传染病流行病学调查。

10、卫生监督协管工作：及时发现、报告辖区内食品安全信息、非法行医和非法采供血信息，协助市卫生监督所开展饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务巡访及相关知识培训、宣传，有针对性的进行职业病防治咨询、指导。

11、家庭医生服务签约工作：按照上级部门的部署，积极开展家庭医生签约服务工作，通过进村入户签约、集中签约的方式开展家庭医生签约服务，并提供高质量的后续服务。

12、基本医疗：严格执行各项卫生法律法规、卫生条例、医疗核心制度，规范开展基本医疗工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有职工50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编5辆。超编原因：本单位为社区卫生服务中心，日常开展医疗业务和公共卫生服务需用车辆，超编车辆为4辆救护车、1辆基本公共卫生使用车辆、无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3870.17万元，其中：一般公共预算820.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2500.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入550.00万元。

与上年973.96万元对比，一般公共预算财政拨款收入下降了153.79万元，减少15.79%，主要原因是上年预算对比上年决算差额较高，所以较上年减少预算开支；与上年1500.00万元对比，事业收入增加了1000.00万元，增长66.66%，主要原因是上年预算对比上年决算差额较高，所以较上年大幅增加了预算开支；与上年1020.00万元对比，上级补助收入减少了1020.00万元，下降了100.00%，主要原因是项目资金性质变更，上级补助收入项目资金性质变更为其他收入。与上年0.00万元对比，其他收入增长了550.00万元，增长100.00%，主要原因是项目资金性质变更，上级补助收入项目资金性质变更为其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入820.17万元，其中：本年收入820.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款820.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年973.96万元对比，减少了153.79万元，下降15.79%，主要原因是上年预算对比上年决算差额较高，所以较上年减少预算开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3870.17万元。财政拨款安排支出 820.17万元，其中，基本支出820.00万元，与上年973.79万元对比，减少了153.79万元，下降15.79%，主要原因是上年预算数与决算数差额较多，合理调减预算支出；项目支出0.17万元。与上年0.17万元对比，增加了0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年测算项目未有变动，仅有遗嘱补助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（类）-05（款）-02（项）事业单位离退休支出23.96万元，主要用于事业单位离退休人员退休费支出；

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出85.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤支出0.17万元，主要用于对死亡职工的家属的抚恤支出；

208（类）－99（款）-99（项）其他社会保障和就业支出3.62万元，主要用于事业单位失业保险支出；

210（类）-03（款）-01（项）城市社区卫生机构支出579.20万元，主要用于机关事业单位人员工资、津补贴等工资福利支出和办公费等事业运行公用经费支出；

210（类）－11（款）-02（项）事业单位医疗支出46.61万元，主要用于事业单位医疗支出；

210（类）－11（款）-03（项）事业单位公务员医疗补助支出11.71万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

210（类）－11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出4.53万元，主要用于事业单位大病医疗保险、生育保险、工伤保险支出；

221（类）－02（款）-01（项）住房公积金支出64.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

“30102（工资福利支出-津贴补贴）”26.58万元（其中：基本支出26.58万元，项目支出0.00万元）

“30107（工资福利支出-绩效工资）”280.21万元（其中：基本支出280.21万元，项目支出0.00万元）

“30108（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）”85.92万元（其中：基本支出85.92万元，项目支出0.00万元）

“30110（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）”52.71万元（其中：基本支出52.71万元，项目支出0万元）

“30111（工资福利支出-公务员医疗补助缴费）”11.71万元（其中：基本支出11.71万元，项目支出0.00万元）

“30112（工资福利支出-其他社会保障缴费）”8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0.00万元）

“30113（工资福利支出-住房公积金）”64.44万元（其中：基本支出64.44万元，项目支出0.00万元）

“30201(商品和服务支出-办公费)”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

“30202(商品和服务支出-印刷费)”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

“30203(商品和服务支出-咨询费)”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

“30205(商品和服务支出-水费)”6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）

“30206(商品和服务支出-电费)”7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）

“30213(商品和服务支出-维修护费)”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

“30216(商品和服务支出-培训费)”0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

“30218(商品和服务支出-专用材料费)”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

“30226(商品和服务支出-劳务费)”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

“30227(商品和服务支出-委托业务费)”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

“30231(商品和服务支出-公务用车运行维护费)”7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）

“30229(商品和服务支出-福利费)”12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）

“30299(商品和服务支出-其他商品和服务支出)”0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）

“30302（对个人和家庭的补助-退休费）”23.75万元（其中：基本支出23.75万元，项目支出0.00万元）

“30305（生活补助-死亡抚恤）”0.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.17万元）

（三）单位资金安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

210（类）－03（款）－01（项）城市社区卫生机构支出2900.00万元，主要用于编外人员工资、保险等工资福利支出和办公费等事业运行公用经费支出及非同级财政专项拨款相关支出等；

210（类）－04（款）－09（项）重大公共卫生服务支出50.00万元，主要用于开展重大公共卫生服务项目工作开展资金使用和负责此项编外人员工资支出等相关支出；

210（类）－04（款）－10（项）突发公共卫生事件应急处置支出100.00万元，主要用于开展疫情防控工作的相关支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额36.25万元，其中：政府采购货物预算36.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年7.00万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，增减变化原因是单位没有因公出境费用所以不安排预算。

（二）公务接待费

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，增减变化原因是预算编报没有接到有关公务接待的任务，所以今年较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年7.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年7.00万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化，增减变化原因是今年预算编报车辆数无增减变化，运行维护费用维持与上年一样。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年0.00万元对比增加了0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市卧龙街道办事处卧龙社区卫生服务中心部门资产总额2084.45万元，其中，流动资产1516.57万元，固定资产567.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年1892.48万元相比，本年资产总额增加191.97万元，其中固定资产增加119.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

 

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