监督索引号53262100536001800000
文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年预算公开目录
第一部分 文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法制校，依法制教。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：财务室、教科室、总务处、教务处、德育处、党政办、团队室，下辖所属单位8个，分别是
1.文山市薄竹镇老回龙小学
2.文山市薄竹镇新回龙小学
3.文山市薄竹镇落水洞小学
4.文山市薄竹镇白租革小学
5.文山市薄竹镇摆依寨小学
6.文山市薄竹镇龙树脚小学
7.文山市薄竹镇以腻资小学
8.文山市薄竹镇老回龙幼儿园
（三）重点工作概述
实施九年义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制239人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制239人。在职实有239人，其中： 财政全额保障239人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 73人，其中： 离休 0人，退休 73人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 4550.93万元，其中：一般公共预算4514.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入36.56万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少293.91万元，减少6.07%，主要原因分析：本年度部分职工调出，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 4514.38万元，其中:本年收入4514.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4514.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入减少330.46万元，减少6.82%，主要原因分析：本年度部分职工调出，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 4550.93万元。财政拨款安排支出 4514.38万元，其中：基本支出4425.18万元，与上年4771.46万元对比减少346.28万元，减少7.26%，主要原因分析：部分职工调出，财政拨款基本支出减少；项目支出89.20万元，与上年对比增加15.82万元，增长21.56%。主要原因分析：新增多了项目计划。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于对事业单位经常性补助4514.38万元，其中：
（1）2050201—普通教育—学前教育支出80.45万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展、学前教育家庭经济困难学生资助等。
（2）2050202—普通教育—小学教育支出1963.04万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。
（3）2050203—普通教育—初中教育支出1096.47万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。
（4）2050701—特殊学校教育支出0.18万元，主要用于残疾学生公用经费方面支出。
（5）2080502—事业单位离退休支出326.73万元，主要用于行政单位离退休人员工资。
（6）2080505—机关事业单位养老保险支出403.06万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
（7）2080801—死亡抚恤支出2.72万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。
（8）2089999—其他社会保障和就业支出17.06万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。
（9）21011—行政事业单位医疗支出305.17万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
（10）2210201—住房公积金支出319.51万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）30101基本工资支出991.29万元；
（2）30102津贴补贴支出382.12万元；
（3）30107绩效工资支出1597.52万元；
（4）30108机关事业单位养老保险支出403.06万元；
（5）30110职工基本医疗保险支出219.29万元；
（6）30111公务员医疗补助缴费支出63.09万元；
（7）30112其他社会保障缴费支出39.85万元；
（8）30113住房公积金支出319.51万元；
（9）302商品和服务支出93.27万元；
（10）30302退休费支出324.54万元；
（11）30305生活补助支出80.84万元；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2024年预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2024年预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2024年预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：主要原因我校无因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费
文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：主要原因我校无公务接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，较上年增加0万元，增长0.00%，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：因上年未做具体公务用车预算，今年增加做入。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市薄竹镇老回龙中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市薄竹镇老回龙中心学校资产总额5017.39万元，其中，流动资产208.05万元，固定资产4809.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少185.27万元，其中固定资产减少230.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
监督索引号53262100536001800111
