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文山市第四小学2024年预算公开目录

第一部分 文山市第四小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第四小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第四小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班者。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室（2正）、教务处（1正1副）、教科室（1正），德育处（1正），总务处（1正1副），教育技术中心（1正）,有7正2副共9名，所有处室全部由专业技术人员兼任。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真落实“三会一课”制度，深入推进“两学一做”学习教育实践活动，加强党建和党风廉政建设，完成“五星级党支部”申报工作。

2.认真做好“两基”工作，确保一年级招生和控辍保学工作有序开展。

3.深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。

4.深化教学改革，构建高效课堂。以“学案导学，师徒互助”、“三段两反思”磨课活动、“晒课”、“同课异构”、“课题研究”、“合作学习”、“研讨课、汇报课、示范课、达标课”等模式，构建高效课堂，提高教学质量。

5.加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量。重点抓好薄弱年级、薄弱学科的教育教学（特别是科学学科）管理，力争教学质量再上新台阶。

6.进一步完善德育管理，充实活动内容，增强活动实效，促进德育工作再上新台阶。

7.积极组织教师参加市级以上的师资培训，认真做好校本培训。

8.做好校园、校舍维护及学生课桌椅修缮、添置等；做好教育技术装备的维护、添置与使用管理。

9.以创建平安校园为抓手，加强安全教育和健康教育，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故。

10.做好学校财务管理，把每一分钱都用在刀刃上。实行校务公开，做到学校一切事务公开透明。

11.按照上级教育部门的要求做好学校各项工作，保质保量地完成上级部门下达的各项工作任务，做好各级各类检查评估迎检工作。重点做好各功能室的使用和管理，巩固“县域义务教育均衡发展”成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2503.15万元，其中：一般公共预算2280.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入222.26万元。

与上年对比财务总收入减少121.67万元，下降4.64%，主要原因分析：在职人员调出，人员减少人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2280.89万元，其中:本年收入2280.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2280.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少343.93万元，下降13.10%，主要原因分析：在职人员调出，人员减少人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2503.15万元。财政拨款安排支出2280.89万元，其中：基本支出2272.50万元，与上年对比减少343.95万元，下降13.15%，主要原因分析：在职人员调出，人员减少人员经费减少；项目支出8.39万元，与上年对比增加0.02万元，上升0.24%。主要原因分析：2024年随班就读残疾学生增加，预算中特殊教育学校公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“205（类）-02（款）-02（项）”小学教育支出1511.70万元，主要反映小学教育人员工资、津补贴、日常办公经费、维修费、水费、电费等支出。

2.“205（类）-07（款）-01（项）” 特殊学校教育支出0.28万元，主要反映学校特殊教育公用经费支出。

3.“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休支出174.9万元，主要反映事业退休费。

4.“208（类）-05（款）-05（项）” 机关事业单位基本养老保险缴费支出235.26万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.“208（类）-08（款）-01（项）” 死亡抚恤支出0.15万元，主要反映教职工死亡遗属补助支出。

6.“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出9.90万元，主要反映失业保险支出。

7.“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出127.23万元，主要反映事业单位医疗支出。

8.“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出31.74万元，主要反映公务员医疗保险的支出。

9.“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出13.22万元，主要反映大病医疗保险支出。

10.“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出176.52万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出2272.50万元，项目支出8.39万元）

30101工资福利支出-基本工资680.51万元（其中：基本支出680.51万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴45.72万元（其中：基本支出45.72万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资745.59万元（其中：基本支出745.59万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费235.26万元（其中：基本支出235.26万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费127.23万元（其中：基本支出127.23万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费31.74万元（其中：基本支出31.74万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费23.12万元（其中：基本支出23.12万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金176.52万元（其中：基本支出176.52万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出5.66万元其中：基本支出0万元，项目支出5.66万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费31.44万元（其中：基本支出31.44万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.46万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1.96万元）。

30302事业单位离退休-退休费173.40万元（其中：基本支出173.40万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭生活补助-生活补助0.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.77万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第四小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第四小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）费，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市第四小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第四小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市第四小学2024年部门预算无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第四小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第四小学资产总额1559.63万元，其中，流动资产18.32万元，固定资产1541.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.32万元，其中固定资产减少33.67万元。处置房屋建筑物105平方米，账面原值3.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值30.07万元，实现资产处置收入0.26万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536000700111