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文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2024年预算公开目录

 

第一部分 文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3、认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

2024年文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心共设置11个内设机构：包括管理办公室、行政综合管理办公室、医技科、财务科/收费室、临床综合科、公共卫生与计划生育服务管理科、口腔科、预防保健科、中医科、祥民分院、后勤科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、健康档案管理：加强居民健康档案建立，做好返乡及流动人群健康档案的建立工作，不断提高覆盖率。加强健康档案管理，及时更新档案，并实行计算机管理。

2、健康教育活动：采用印刷发放宣传资料、出黑板报、广播、电视、深入社区开展健康知识讲座、公众健康咨询等多种形式的广泛宣传、有效促进了工作的开展。

3、儿保工作：免费为辖区内0-6岁儿童提供体格检查、生长发育监测、高危筛查管理等系统保健服务，切实做好开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、口腔保健、中医保健、常见病防治等健康指导。指导对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平。

4、妇保工作：免费向辖区孕产妇提供从怀孕到产后42天的系统医疗保健服务，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。

5、慢性病管理：对35岁以上人群实行门诊首诊测血压制度，对辖区糖尿病高危人群进行指导，将符合高血压、糖尿病条件的患者纳入管理，建立健康档案和管理手册，每年提供至少四次面对面的随访，每次随访要询问病情、进行体格检查（糖尿病患者要测空腹血糖）及用药、饮食、运动、生活方式、心理等健康指导，并及时进行电子录入。

6、重性精神疾病管理工作：建立了辖区内精神疾病患者建档登记管理，按要求提供随访服务及康复指导。

7、老年人保健工作：为65岁及以上老年人进行登记管理，建立健康档案和老年人管理手册，每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。

8、预防接种工作：建立并完善了预防接种档案，及时准确掌握辖区常住人口适龄儿童及其预防接种情况。

9、传染病及突发公共卫生事件报告处置：建立了传染病防治管理制度，完善传染病疫情报告、预警机制，对传染病患者及时登记、追踪，配合疾病预防控制机构开展传染病流行病学调查。

10、卫生监督协管工作：及时发现、报告辖区内食品安全信息、非法行医和非法采供血信息，协助市卫生监督所开展饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务巡访及相关知识培训、宣传，有针对性的进行职业病防治咨询、指导。

11、家庭医生服务签约工作：按照上级部门的部署，积极开展家庭医生签约服务工作，通过进村入户签约、集中签约的方式开展家庭医生签约服务，并提供高质量的后续服务。

12、基本医疗：严格执行各项卫生法律法规、卫生条例、医疗核心制度，规范开展基本医疗工作。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1527.1万元，其中：一般公共预算419.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入800万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入308万元。

    与上年对比增加827.95万元，主要原因是2024年人员经费的增加以及事业收入纳入预算，重大公共卫生服务项目纳入预算导致经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入419.10万元，其中:本年收入419.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.73万元，主要原因是2024年预算人员减少1人及津补贴变动及项目经费的减少导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1527.10万元。财政拨款安排支出 419.1万元，其中，基本支出418.93万元，与上年460.66万元对比减少41.73万元，下降9.05%，主要原因：人员减少1人及津补贴变动及项目经费的减少导致经费减少。项目支出0.17万元。与去年对比增加0.17万元，增长100%，主要原因本年度增加预算遗嘱补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险支出43.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

     208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤支出0.17万元，主要用于对死亡职工的家属的抚恤支出；

208（类）－99（款）-99（项）其他社会保障和就业支出1.83万元，主要用于事业单位失业保险支出；

210（类）-03（款）-01（项）城市社区卫生机构支出308.42万元，主要用于机关事业单位人员工资、津补贴等工资福利支出和办公费等事业运行公用经费支出；

210（类）－11（款）-02（项）事业单位医疗支出23.54万元，主要用于事业单位医疗支出；

210（类）－11（款）-03（项）事业单位公务员医疗补助支出5.23万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

210（类）－11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出2.19万元，主要用于事业单位大病医疗保险、生育保险、工伤保险支出；

221（类）－02（款）-01（项）住房公积金支出34.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资112.3万元（其中：基本支出112.3万元，项目支出0万元）

30102工资福利支出-津贴补贴29.98万元（其中：基本支出29.98万元，项目支出0万元）

30107工资福利支出-绩效工资144.21万元（其中：基本支出144.21万元，项目支出0万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费43.34万元（其中：基本支出43.34万元，项目支出0万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.54万元（其中：基本支出23.54万元，项目支出0万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）

30113工资福利支出-住房公积金34.38万元。（其中：基本支出34.38万元，项目支出0万元）

30201商品和服务支出-办公费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

30202商品和服务支出-印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

30205商品和服务支出-水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

30206商品和服务支出-电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

30211商品和服务支出-差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

30213商品和服务支出-维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

   30216商品和服务支出-培训费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

30218商品和服务支出-专用材料费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

30229商品和服务支出-福利费6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

    30304对个人和家庭的补助-抚恤金0.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.17万元）

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算合计5万元，较上年增加3万元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 主要原因：2024年因公出国（境）费与2023年相比无变动。

（二）公务接待费

   文山市新平街道办事处新平社区卫生服务中心 2024年公务接待费预算0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

 减少主要原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市新平街道办事处新平社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加3万元，增长150%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

      增加主要原因是：车辆老化维修费增加，工作下乡接送病人增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元。与上年相比减少0万元，下降0%，减少的主要原因部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心资产总额1867.12万元，其中：流动资产662.62万元，固定资产1195.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4.53万元，无形资产3.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加140.36万元，其中固定资产增加223.66万元，流动资产减少82.98万元，待处理财产损益减少0.32万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产45项，账面原值49.8万元，实现资产处置收入0.17万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100436102200111