监督索引号53262100436102800000

文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开目录

第一部分 文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全市的妇女保健、婚前医学检查、儿童保健、孕产保健、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；同时承担着全市计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等工作，并受文山市卫生健康局委托承担全市妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：行政与党建办公室、质控与内控办、护理部、医务科、科教科、总务后勤和信息设备科、健康教育宣传科、感控办、财务科、保健部、药剂科、产科、婚检室、母婴康复中心、妇科、儿科、儿童保健科、儿童康复科、中医科、口腔科、五官保健科、麻醉科、检验科、影像科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为妇女儿童身体健康服务，负责检查、指导全市各乡镇开展好妇幼保健及卫生项目工作。负责全市妇幼保健人员的业务技术培训，做好基础落实工作，开展孕产妇保健及儿童保健工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆，车辆超编5辆（超编原因：1辆为单位自筹资金购置，4辆为云南省医疗扶贫基金会捐赠）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8796.72万元，其中：一般公共预算1526.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7270万元。

与上年10508.08万元对比减少1711.36万元，下降16.29%，主要原因是在职在编人员较上年减少，人员工资等基本支出相应减少，自有资金项目减少设备购置预算，所以预算总额同比上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1526.72万元，其中：本年收入1526.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1526.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1907.44万元对比减少380.72万元，下降19.96%，主要原因为在职在编人员较上年减少，相应的人员经费也随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8796.72万元。财政拨款安排支出1526.72万元，其中：基本支出1526.12万元，与上年1906.84万元对比减少380.72万元，下降19.97%，主要原因为在职在编人员较上年减少，相应的人员经费也随之减少；项目支出0.60万元，与上年0.60万元对比无增减变动，主要原因是本年遗属补助预算与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休285.91万元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员工资。

“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出131.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤0.6万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出5.57万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

“210（类）-04（款）-03（项）”妇幼保健机构901.19万元，主要用于单位职工财政供养工资及机构运转经费。

“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗71.61万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助21.58万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出9.52万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险。

“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金98.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”工资福利支出-基本工资340.86万元（其中：基本支出340.86万元，项目支出0万元）。

“30102”工资福利支出-津贴补贴60.26万元（其中：基本支出60.26万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出-绩效工资（事业绩效考核奖励随月发放部分）113.76万元（其中：基本支出113.76万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出-绩效工资（上年度12月一个月基本工资额度）28.40万元（其中：基本支出28.40万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出-绩效工资（基础性绩效工资）103.52万元（其中：基本支出103.52万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出-绩效工资（奖励性绩效工资）177.25万元（其中：基本支出177.25万元，项目支出0万元）。

“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费131.85万元（其中：基本支出131.85万元，项目支出0万元）。

“30110”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费71.61万元（其中：基本支出71.61万元，项目支出0万元）。

“30111”工资福利支出-公务员医疗补助缴费21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险）3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出-其他社会保障缴费（大病医疗保险）5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出-其他社会保障缴费（失业保险）5.57万元（其中：基本支出5.57万元，项目支出0万元）。

“30113”工资福利支出-住房公积金98.89万元（其中：基本支出98.89万元，项目支出0万元）。

“30201”商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

“30205”商品和服务支出-水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

“30206”商品和服务支出-电费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。

“30207”商品和服务支出-邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

“30202”商品和服务支出-印刷费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。

“30209”商品和服务支出-物业管理费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

“30226”商品和服务支出-劳务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

“30216”商品和服务支出-培训费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

“30229”商品和服务支出-福利费18.96万元（其中：基本支出18.96万元，项目支出0万元）。

“30231”商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0万元）。

“30299”商品和服务支出-其他商品和服务支出9.92万元（其中：基本支出9.92万元，项目支出0万元）。

“30302”对个人和家庭的补助-退休费283.39万元（其中：基本支出283.39万元，项目支出0万元）。

“30305”对个人和家庭的补助-生活补助0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20.50万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算18.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动，主要原因是2024年预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比无增减变动，主要原因是本年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市妇幼保健计划生育服务中心资产总额25974.40万元，其中，流动资产4346.32万元，固定资产2704.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17519.09万元，无形资产1404.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7265.01万元，其中固定资产增加902.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产62项，账面原值48.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100436102800111