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文山市卫生计生监督执法局2024年预算公开目录
第一部分 文山市卫生计生监督执法局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市卫生计生监督执法局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市卫生计生监督执法局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行国家卫生法律、法规、部门规章、规范性文件及卫生标准的执行；
2、负责上级授权由市级卫生计生行政部门承担的卫生行政许可申请的受理、初审、报批、发证；
3、依法开展卫生计生执法监督，按要求定期开展抽检工作；
4、负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；
5、开展卫生计生法律、法规的宣传、咨询和全市卫生监督协管工作；
6、根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行预防性卫生审查；
7、开展计划生育相关的监督执法工作；
8、承担卫生计生行政部门交办的其他卫生监督任务和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生监督股，综合股，医疗卫生监督股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）公共场所监督工作
（2）卫生计生监督协管工作
（3）医疗卫生机构监督工作
（4）生活饮用水与学校卫生监督工作
（5）餐饮具工作
（6）职业卫生监督工作
（7）双随机工作
（8）爱国卫生及新冠感染疫情防控工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入232.30万元，其中：一般公共预算232.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入342.00万元对比，部门财务总收入减少109.70万元，下降32.08%，主要原因是，单位本年度减少其他收入的预算，故2024年度部门财政总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入232.30万元，其中:本年收入232.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入152.00万元对比，部门财政拨款收入增加80.3万元，增长52.83%，主要原因：一是单位2024年度增加预算帮助解决2023年卫生健康国家随机监督抽查项目经费20万元收入；二是2024年度根据文市组〔2024〕干调字第001号文件，本单位新增3名参公人员，根据文市组〔2023〕公退字第108号文件退休1人，人员共增加2人，人员经费和公用经费增加，故2024年的部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出232.30万元。财政拨款安排支出232.30万元，其中：基本支出212.30万元，与上年152万元对比，增加60.30万元，增长39.67%，主要原因是：2024年度根据文市组〔2024〕干调字第001号文件，本单位新增3名参公人员，根据文市组〔2023〕公退字第108号文件退休1人，人员共增加2人，人员经费和公用经费增加，故2024年的基本支出较上年增加；项目支出20.00万元，与上年项目支出0万元对比，项目支出增加20万元，主要原因是：2024年度增加预算帮助解决2023年卫生健康国家随机监督抽查项目经费20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、社会保障和就业支出38.32万元，其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（“208（类）-05（款）-01（项）”）20.53万元，主要用于支付离退休人员离退休费和离退休人员公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（“208（类）-05（款）-05（项）”）17.79万元，主要用于支付单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴费部分；
2、卫生健康支出180.63万元，其中：
卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构（“210（类）－04（款）-02（项）”）147.26万元，主要用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴等；
卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出（“210（类）－04（款）-99（项）”）20万元，主要用于帮助解决2023年卫生健康国家随机监督抽查项目经费20万元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（“210（类）－11（款）-01（项）”）9.67万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的基本医疗保险、生育保险单位缴费部分；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（“210（类）－11（款）-03（项）”）2.55万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的公务员医疗保险补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（“210（类）－11（款）-99（项）”）1.15万元；主要用于支付应由单位承担缴纳的工伤保险、大病补充医疗保险。
3、住房保障支出13.35万元，其中：
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（“221（类）－02（款）-01（项）”）13.35万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的职工住房公积金单位缴纳部分。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.部门预算支出经济分类科目按类级分类情况
“301工资福利支出”169.30万元（其中：基本支出169.30万元，项目支出0万元），主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金以及单位为职工缴纳的各类社会保险缴费、住房公积金支出。
“302商品和服务支出”42.65万元（其中：基本支出22.65万元，项目支出20万元），主要用于支付单位为维持正常运转发生的各种公用经费支出。
“303对个人和家庭的补助”20.35万元（其中：基本支出20.35万元，项目支出0万元），主要用于支付离退休人员离退休费。
2.部门预算支出经济分类科目按款级分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”45.45万元（其中：基本支出45.45万元，项目支出0万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”60.32万元（其中：基本支出60.32万元，项目支出0万元）；
“30103工资福利支出-奖金”18.41万元（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”9.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-医疗费”0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
“30114工资福利支出-住房公积金”13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）；
“30205商品和服务支出-维修（护）费”0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
“30209商品和服务支出-物业管理费”3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”20.35万元（其中：基本支出20.35万元，项目支出0万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
文山市卫生计生监督执法局2024年度无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文山市卫生计生监督执法局2024年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
文山市卫生计生监督执法局2024年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市卫生计生监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.23万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市卫生计生监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市卫生计生监督执法局2024年公务接待费预算为0.23万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市卫生计生监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市卫生计生监督执法局2024年增加帮助解决2023年卫生健康国家随机监督抽查经费20万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市卫生计生监督执法局2024年机关运行经费安排22.65万元，与上年机关运行经费安排18.90万元对比，机关运行经费安排增加3.75万元，增长19.84%，主要原因是：2024年度根据文市组〔2024〕干调字第001号文件，本单位新增3名参公人员，根据文市组〔2023〕公退字第108号文件退休1人，人员共增加2人，故2024年的机关运行经费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市卫生计生监督执法局资产总额105.82万元，其中，流动资产50.52万元，固定资产55.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额133.89万元相比，本年资产总额减少28.07万元，下降20.96%，其中固定资产增加15.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.23万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100436102700111
