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文山市林业和草原局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 文山市林业和草原局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市林业和草原局（本级）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市林业和草原局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2.林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

3.组织林业、草原生态保护修复和造林绿化。

4.森林、草原、湿地资源的监督管理。

5.监督管理荒漠化防治。

6.陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

7.监督管理各类自然保护地。

8.推进林业和草原改革、产业发展相关工作。

9.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，严格按照相关林业和草原产业要求标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

10.指导国有林区、国有林场基本建设和发展，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，全面加强生态体系建设。

11.落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和火烧迹地修复等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、生态保护修复股、林草资源管理和行政审批监督服务股、自然资源保护股、林业草原改革与产业发展股、国有林场和种苗管理股、规划财务和组织人事股、防火股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推行林长制工作。持续全面推行林长制，进一步健全完善林长制会议制度、林长巡林制度、林长信息制度、林长督察制度、林长考核制度等相关配套制度，市、乡、村各级林长责任体系更加健全完善。围绕“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”主要任务，制定“林长制总体目标清单”和“林长制建设任务清单”，明确年度目标任务。

2.抓实林草资源保护。在全市重点地区特别是加强老君山国家级自然保护区野生动物监测和生物多样性保护；推动落实自然生态空间保护，做好森林资源管理“一张图”与国土“三调”数据对接，努力实现数据衔接一致，开展新一轮林地保护利用规划修编工作，扎实开展森林草原防灭火、林草有害生物防治、森林督查等工作。持续强化森林、草原、湿地、公益林监测、自然保护地整合优化及勘界立标、古树名木保护，守护好34.4万亩国家级自然保护区、88.48万亩生态公益林、55.5万亩天然商品林、1740.33公顷湿地和城区周边等为重点的森林资源安全，筑牢生态文明绿色屏障。同时，积极协调做好全市重大项目、重点工程林地、草地报件报批服务。

3.抓实特色产业发展和生态修复重大工程。进一步加大招商引资力度，突出基层主体作用发挥，引导鼓励社会力量参与生态修复和产业发展，统筹推进山水林田湖草综合治理。抓实盘龙河流域生态保护与修复、东西面山生态修复与绿化、新一轮退耕还林、石漠化综合治理、乡村绿化任务等重大工程。大力开展义务植树、“三沿”绿化，强化苗木供给保障，全面推进乡村绿化工作，打造生态宜居乡村，积极申报一批国家级和省级森林乡村。力争实施云南省文山州文山市典型石漠化生态脆弱区国土绿化试点示范项目，实施新一轮退耕还林、石漠化综合治理、乡村绿化等引导乡镇发展八角种植，实施油茶、油桐、油橄榄、迷迭香产业提质增效。实施义务植树。加快推进文山珍稀植物园建设步伐，建设国有林场保障性苗圃，完善苗圃基础设施建设，完成苗木培育，保障义务植树、三沿绿化、四旁植树等项目用苗。

4.着力抓好综治维稳维护林区稳定和“平安林区”创建。围绕全市林业发展目标，落实各项综治维稳工作措施，增强责任心和使命感，以巩固和提升“平安林区”创建成果为载体，以落实责任制为核心，以构建治安防控体系为抓手，以优化林草发展环境、化解林权纠纷、行业安全生产为重点，全力维护行业系统和各林区平安和谐稳定。

5.加大生态文明理念宣传力度，积极营造全民参与生态建设的良好局面。通过多渠道多方面，进一步加大生态文明理念宣传和生态修复项目政策解读，加大林业法律、法规的宣传普及，不断提高全民生态文明意识，努力创造全民参与生态建设、全民维护生态环境的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个（文山市林业技术推广站、文山市林木种苗站、文山市森林病虫害防治检疫站账务并入文山市林业和草原局统一做账）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制72人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,745.68万元，其中：一般公共预算1,734.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.89 万元。

2024年部门财务总收入与上年对比减少665.19万元，下降27.59%，主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费等基本支出均下降；项目支出在2023年已集中支付，预计2024年项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,734.79万元。其中:本年收入1,734.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,734.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少665.19万元，下降27.72%，主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费等基本支出均下降；项目支出在2023年已集中支付，预计2024年项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,745.68万元。财政拨款安排支出1,734.79万元。其中：基本支出1,686.69万元，与上年2107.88万元对比减少421.19万元，下降19.98%，主要原因是人员减少；项目支出48.10 万元，与上年292.10万元对比减少244.00万元，减少83.53%，主要原因是项目支出在2023年已集中支付，预计2024年项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出387.99万元。其中：

（1）2080501行政单位离退休138.91万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（2）2080502事业单位离退休102.04万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.01万元，主要用于行政事业单位在职职工基本养老保险单位部分支出。

（4）2080801死亡抚恤0.6万元，主要用于死亡抚恤支出。

（5）2089999其他社会保障和就业支出3.44万元，主要用职工失业保险支出。

2.210卫生健康支出117.14万元。其中：

（1）2101101行政单位医疗33.35万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

（2）2101102事业单位医疗44.18万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

（3）2101103公务员医疗补助29.99万元，主要用于职工公务员医疗保险支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出9.61万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

3.213农林水支出1,112.40万元。其中：

（1）2130201行政运行542.70万元，主要用于行政单位保运转支出。

（2）2130204事业机构549.20万元，主要用于事业单位的保运转支出。

（3）2130207森林资源管理10.00万元，主要用于天然林停伐管护支出。

（4）2130234林业草原防灾减灾1.5万元，主要用于森林和草原病虫害监测支出。

(5)2130299其他林业和草原支出9.00万元，主要用于林业草原管护。

4.221住房保障支出-住房公积金107.25万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金支出。

5.2240602 自然灾害防治-森林草原防灾减灾 10.00万元 ，主要用于森林草原防灾减灾支出。

（二）2024年部门预算总支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,315.08万元。

（1）30101基本工资387.18万元。

（2）30102津贴补贴227.70万元。

（3）30103奖金63.44万元。

（4）30107绩效工资259.71万元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费143.01万元。

（6）30110职工基本医疗保险缴费77.54万元。

（7）30111公务员医疗补助缴费29.99万元。

（8）30112其他社会保障缴费15.75万元。

（9）30113住房公积金107.25万元。

（10）30119其他工资福利支出3.50万元。

2、302商品和服务费162.30万元。

（1）30201办公费 30.80万元。

（2）30202印刷费 3.00万元。

（3）30205水费1.00万元。

（4）30207邮电费 4.00万元。

（5）30211差旅费20.00万元。

（6）30216培训费 0.31万元。

（7）30217公务接待费1.00万元。

（8）30227委托业务费20.00万元。

（9）30229福利费20.40万元。

（10）30231公务用车运行维护费24.50万元。

（11）30239其他交通费用33.06万元。

（12）30299其他商品和服务支出4.23万元。

3.对个人和家庭的补助239.42万元。

（1）30302退休费238.81万元。

（2）30305生活补助0.60万元。

4.310资本性支出-31002办公设备购置18.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额24.09万元，其中：政府采购货物预算13.59万元、政府采购服务预算10.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市林业和草原局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.50万元，较上年增加3.50万元，增长15.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市林业和草原局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是未接到有关因公出国（境）任务，没有增减变化。

（二）公务接待费

文山市林业和草原局（本级）2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市林业和草原局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为24.5万元，较上年增加3.5万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费24.50万元，较上年增加3.50万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比增加，主要原因为公务用车增加1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市林业和草原局（本级）2024年机关运行经费安排132.80万元，与上年对比减少0.94万元，下降0.7%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市林业和草原局（本级）资产总额696.57万元，其中：流动资产332.86万元，固定资产298.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.00万元，其他资产64.22万元（森林防火储备物资）。与上年相比，本年资产总额减少134.83万元，其中固定资产减少80.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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