监督索引号53262100431600200000
文山市公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录
第一部分文山市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责就业补助资金和单位经费的收支核算和预结算以及固定资产管理等日常财务工作；整理劳动人事档案业务，承担国有企业、机关、事业单位工作人员及各类流动人员劳动人事档案的接转、整理和保管服务等工作；就业补助资金的各项稽核工作及本单位经办流程制定、执行和内部控制管理及监督，配合财政、审计部门和上级稽核部门的审计监督工作。对创业扶持补贴和创业担保贷款复核、审核、发放及《就业创业登记证》的办理等工作；各种就业人才招聘管理、就业岗位开发、创业培训计划的拟定和监管等工作；大中专毕业生报到登记和就业创业服务及相关流动人员档案托管等工作；联系指导各类人力资源市场机构，协调指导全市开展劳务输出工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、就业人才服务股（创业孵化基地管理办公室）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，市公共就业和人才服务中心将在市委、市人民政府的正确领导下，在市人社局和州级业务主管部门的关心支持下，以关注民生、服务群众为出发点，以人才发展、稳定岗位、促进就业为重点，认真履行职责，积极开展政策扶持、岗位开发、创业引导等各项就业服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入203.41万元，其中：一般公共预算199.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.55万元。
与上年对比减少120.4万元，下降37.18%，主要原因是机构改革编制数减少，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入199.86万元，其中:本年收入199.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少114.33万元，下降36.39%，主要原因是本年度项目预算未纳入其中，导致支出下降。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出203.41万元。财政拨款安排支出199.86万元，其中：基本支出179.70万元，与上年对比减少121.46万元，主要原因是本年度项目预算未纳入其中，导致支出下降；项目支出20.16万元，与上年对比增加7.13万元，主要原因增加公益性岗位市级专项补助经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2080109社会保险经办机构支出113.17万元，主要用于本单位在职人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出。
2080501归口管理的行政单位离退休30.59万元，主要用于退休人员工资及公用经费补助支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080705公益性岗位补贴20.16万元，主要用于本单位公益性岗位补助支出。
2101101行政单位医疗7.48万元，主要用于行政单位医疗支出 。
2101103公务员医疗补助3.33万元，主要用于公务员医疗补助支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于职工大病统筹医疗、工伤保险及生育保险等保障支出。
2210201住房保障支出10.33万元，主要用于职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年增加减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）公务接待费
文山市公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。
减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制支出，规范各类公务接待活动等，使公务接待费支出下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因，单位无公车，与上年预算数持平，没有增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排17.64万元，与上年对比减少16.43万元，主要原因是机构改革编制数减少，并坚持厉行节约，减少办公经费的开支。
2024年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市公共就业和人才服务中心资产总额41.83万元，其中，流动资产24.90万元，固定资产16.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.54万元，其中固定资产减少0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.9万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100431600200111
