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文山市新街乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 文山市新街乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市新街乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市新街乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4.落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

5.强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

6.加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

7.做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源。

8.统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作。

9.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

10.完成上级政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山市新街乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.国土和村镇规划建设服务中心；

3.文化和旅游广播电视服务中心；

4.应急服务中心；

5.社会保障服务中心（退役军人服务站）；

6.综合执法队；

7.财政所。

（三）重点工作概述

2024年我乡重点突破的方向：突出抓好“四片区”产业发展，做强那么果热区水果产业、湖广寨蔬菜和烤烟产业、老寨中药材和茶产业及草果山、垭口寨香料产业，构建“一村一品”产业格局；依托那么果河丰富水资源，做优渔业、牛蛙等水产品养殖，多点发力走好产业转型发展之路，为群众增收、民生保障找准切入点。

围绕上述目标，我们将重点做好以下六个方面的工作。

1.聚焦项目建设，提振全乡发展信心

一是坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的经济建设发展要求。从产业链上引项目，基于我乡较为成熟的项目，主动拜访行业协会等商业资源丰富的组织，促进“以商引商”，想方设法让我乡项目与优质企业牵线搭桥，沿着“做优一产、做大二产、探索发展三产”的发展路线，促进产业提档升级。二是主动作为，为项目寻载体。主动与项目方、发改、自然资源等企业和部门进行沟通对接，全力攻坚投资意愿强、实力雄厚的优质企业，在允许范围内调动资源，力促项目早日落地生根。年内，探索引进山泉水生产加工企业，打响“平新小”山泉水品牌。三是继续跟踪服务好那么果河谷生态牛蛙养殖、新街乡生态优品香蕉等项目的后续配套服务，助推发展壮大。同时，主动跟进新街至底泥“四改三”公路项目建设，做实各项服务工作，为新街乡“蝶变”做好基础工作。四是积极跑项争资，向上争取一批农村基础设施建设项目落地。如，新街村活动室和街头篮球场建设、垭口寨新湾村美丽村庄建设等类型项目，既不花费当级财力，又可进一步完善乡内文化建设、污水处理、道路交通等基础设施建设。五是盘活闲置资源，腾笼换鸟取缔僵尸企业。以有限的资源换取更多的收益，积极盘活集镇低效用地，及时整治“占位不发展”“占位不出力”的“僵尸企业”，充分发挥闲置资产的招商作用，注重闲置厂房厂地的招商，积极推动外来投资对现有企业进行嫁接改造和膨胀扩张。

2.聚焦特色资源，助推乡村振兴

一是发展特色产业。利用好我乡的自然资源优势，发挥好那么果热区土壤肥沃、日照充足、雨量充沛等禀赋，打造热带河谷经济产业圈，在去年牛蛙养殖基地建设成功引进外资2260万元的基础上，继续吸引资金投入进行后续发展，逐步将那么果地区发展成为沃柑、芒果、香蕉、牛蛙、鲟鱼等产业的集中地。利用湖广寨地区农田丰富、地势平坦的优势，积极引进各类龙头企业，重点推广以“烤烟产业综合体示范”为核心的农业发展模式，并推行“烤烟+蔬菜”轮作模式，力争优质田地使用率达80%以上。依托老寨、干田寨、城子脚等地的中药材和茶产业基础，强化科技应用，重点打造以三七、重楼、黄精、当归等中药材为主的中药材产业发展片区，推动种植规模扩大10%以上。挖掘草果山、垭口寨等地长期种植草果的优势，通过加强农户培训，提高草果的种植技术和产品质量，提升产品知名度。二是优化农业经营体系。多途径发展农业产业化，经常性开展农业招商引资活动，吸引优秀投资者和企业进入我乡农业领域，注入新的活力和资金。利用新媒体应用，加大线上宣传力度，拓宽宣传面，鼓励农民返乡创业，实现农户创业增收梦想的同时，也带动当地经济的发展。

3.聚焦本土实际，推动落实农村工作“六件套”

2024年全乡将积极践行“等不是办法、干才有希望”的西畴精神，运用好“三个工作法”，扎实开展农村工作“六件套”。关于“硬化路”，坚持党委政府领导干、党员干部带着干、西畴精神激励干、群众比学主动干的“四干模式”，年内完成15个提升村7.71公里破损严重的村内道路修复，实现全乡村内道路硬化全覆盖。关于“美庭院”，采取党建引领建、干部带着建、群众主动建、挂钩帮扶建、比学赶超建、社会帮助建的“六建”模式，年内完成100户入户道路、122户庭院硬化，坚决将卫生厕所建设、“五堆十乱”一并纳入整治，确保硬化1户、绿化美化1户。关于“清垃圾”，按照“健全制度、源头减量、分级负责、总量包干”的原则，积极稳妥推进垃圾清运，完善全乡生活垃圾清理转运制度，引导农民对生活垃圾就地分类减量，实现村庄清洁常态化。关于“治污水”，坚持“源头减量、统筹治理，因地制宜、以用促治，多点收集、分散利用”的原则，采取财政补助、上级争取、群众自筹、社会捐赠、投工投劳等方式，年内完成新街、垭口寨、老寨3个村委会8个自然村生活污水治理。关于“找工作”，深入开展就业技能培训，确保“应培尽培”的基础上，通过“工业园区就业一批、服务行业吸纳一批、产业发展带动一批、重大项目解决一批、劳务输出转移一批、创业创新扶持一批、政策扶持兜底一批”等方式，确保年内完成农村劳动力转移就业5720人以上，农村劳动力培训620人以上。关于“树榜样”，深入挖掘在“硬化路、美庭院、清垃圾、治污水、找工作”等重点工作中贡献突出、模范作用发挥明显的先进集体和先进个人等，以点带面、比学赶超，努力营造崇尚典型、学习典型、争当典型的浓厚氛围。

4.聚焦社会治理，优化和谐发展新环境

一是全力维护社会稳定。围绕建设“平安和谐新街”的总体目标，拓宽服务渠道，助推“双提升”提高。建立健全矛盾纠纷排查调解处理有效机制，强化工作责任落实，规范“综治中心”各项工作制度，从源头上解决不稳定因素，将矛盾排查在基层、解决在基层。落实领导“包保”责任制，坚持抓早、抓小、抓苗头，把矛盾化解在萌芽状态，确保做到小事不出村，大事不出乡镇，维护社会平安稳定。通过开展普法活动加大平安文化宣传力度，丰富道德与法治宣传体系。二是安全生产常抓不懈。继续深入开展安全生产专项排查整治行动，排查整治到位且留痕迹，建立“回头看”机制，确保全年无重大安全事故发生。三是充分发挥网格化管理作用。进一步落实完善网格服务效能，充实、完善服务内容，及时更新基础数据，实行动态管理，使管理服务的效率和水平更加高效。

5.聚焦民生服务，促进社会事业新发展

一是抓好社会保障工作。着力改善民生，促进社会和谐，坚持社会保障与经济发展相适应，扩大就业与完善社会保障相协调，千方百计扩大就业，扶持创业，不断扩大社会保障覆盖面，提高城乡居民养老保险参保率，健全多层次社会保障体系。完善社会救助、社会养老和社会治理服务体系建设，统筹推进公益慈善和扶老、助残、救孤、优抚等事业发展，最大限度保障困难群众基本生活，为全乡经济社会发展和社会稳定创造良好的条件。二是办好民生实事。加强对全乡留守儿童、困境儿童结对关爱工作，整合党政机关干部、学校教师、村组干部等力量，建立健全“一对一”“多对一”结对帮扶留守儿童、困境儿童机制，切实保障留守儿童和困境儿童在物质、学习、安全、健康、精神、法律意识等方面得到全面关心关爱。积极改善医疗卫生条件，努力提高医疗服务水平，定期开展健康义诊和免费艾灸等送医活动，送优质的医疗服务上门。加快推进村级养老机构建设，提高农村健康养老服务质量和水平。为老年人提供更舒适、更安全的生活环境在社会保障方面，严格落实临时救助等政策，推进医疗、教育和受灾人员等专项救助，确保每一位需要帮助的人都能得到及时的救助和关怀。

6.聚焦作风建设、法治建设、提升政府服务水平

一是提高政治站位。切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，绝对忠诚于党的信仰、党的组织、党的事业，保持清醒政治头脑。二是加强监督机制。加强对领导干部行使权力的全方位、全过程监督。三是加强宣传教育。引导广大党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观。大力发扬优良传统和作风，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力。四是增强服务意识。终将服务人民放在首位，积极回应群众关切，解决实际问题。精简行政流程，优化办事手续，减少繁琐环节。加强与民众的互动和沟通，提高行政效率，不断完善和改进工作作风。五是坚定不移强法治。以高质量创建法治政府为契机，不断完善依法行政，加速行政执法规范化，依法接受人大监督，让权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1508.39万元，其中：一般公共预算1208.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元。

与上年对比2024年部门预算财政拨款增加181.82万元，上升13.71%，主要原因是本年度新增其他收入预算220.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1208.39万元，其中:本年收入1208.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1208.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门预算财政拨款减少39.13万元，下降3.14%，主要原因是项目建设数量减少，人员调出工资及保险支出减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1508.39万元。财政拨款安排支出1208.39万元，其中：基本支出834.87万元，与上年对比减少42.36万元，下降5.07%，主要原因分析2023年末人员调出人员工资减少；项目支出373.52万元，与上年对比增加3.23万元，上升0.87%，主要原因分析正常浮动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用于人大事务基本运行和机构人员工资支出14.58万元；

“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用于人大事务基本运行5万元；

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公室及相关机构基本运行和机构人员工资支出283.71万元；

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公室及相关机构基本运行支出4万元；

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事务机构基本运行支出13.27万元；

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出41.24万元；

“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于其他组织事务等支出8.16万元；

“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于武装部基层武装部征兵支出、民兵支出、武装部基层民兵训练支出共3万元；

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出18.53万元；

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出74.19万元；

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出31.92万元；

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休”主要用于事业单位离退休支出43.67万元；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出72.77万元；

“2080705-社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴”主要用于公益性岗位补贴支出10.08万元；

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗属一次性抚恤0.5万元；

“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出1.59万元；

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出19.13万元；

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出20.48万元；

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出9.68万元；

“2101199-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于公务员其他行政事业单位医疗支出4.33万元；

“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于 小城镇基础设施建设支出8万元

“2130101-农林水支出-农业-行政运行”主要用于农业相关公务事务支出4.2万元；

“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出71.35万元；

“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业和草原事务基本运行支出和机构人员工资支出48.11万元；

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利事务基本运行支出和机构人员工资支出10.53万元；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出267.56万元；

“2200103-国土海洋气象等支出-国土资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出18.98万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出58.19万元；

“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出41.34万元；

“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.3万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市新街乡人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市新街乡人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因本年度未安排干部职工出国（境）处理工作，故因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

文山市新街乡人民政府部门2024年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，国内公务接待批次为75次，共计接待306人次。

公务接待费用预算下降的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，减少接待次数，多数以工作餐的形式接洽上级各类考察工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市新街乡人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：因本年度公务用车数量未发生变化，干部职工爱惜公车，依规申请，小心使用，故公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新街乡人民政府2024年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“部门项目绩效目标表（预算05-2表）”中反应，此处不再说明。

2024年，新街乡人民政府将认真抓好项目经费管理，使得经费支出合理合规，确保工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新街乡人民政府2024年机关运行经费安排84.82万元，与上年对比减少10.52万元，主要原因是减少一般性支出，厉行节约。本部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市新街乡人民政府资产总额254.17万元，其中，流动资产144.31万元，固定资产109.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0008万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.16万元，其中流动资产减少34.15万元，固定资产增加7.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262103000700111