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中国共产党文山市委员会宣传部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党文山市委员会宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党文山市委员会宣传部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预
中国共产党文山市委员会宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定和实施全市宣传思想工作的规划和计划，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作及重大活动；负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作及党员干部的理论教育；负责有关宣传思想工作方针政策的调查研究，并提出建议；负责贯彻中央和省、州、市委关于对外宣传工作的方针、政策、规划、指导和协调全市外宣工作，组织实施对外文化交流工作；负责社会各界群众的思想动态的调查分析；负责新闻舆论工作的宏观管理，把握正确的舆论导向和创作导向，制定全市广播电视机构领域事业发展的政策和规划；贯彻落实中央、省委、州委和市委关于网安全和信息化工作的方针政策能及市委、市政府的部署以及统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设；统筹全市新闻出版行政审批制度改革，承担全市新闻出版的管理、登记、备案、审批工作；协调党报党刊发行工作；负责制定宣传思想文化工作的政策和规定；组织协调全市性重大文化艺术活动；负责从宏观上指导精神产品的生产，会同有关部门做好全市文化市场管理的指导、协调、服务和检查工作；制定和实施全市社会主义精神文明建设的规划和计划，部署各种群众性社会主义精神文明建设活动；牵头组织开展爱国主义、集体主义、社会主义教育以及社会公德、职业道德、家庭美德教育；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统政策、规定的制定；协调宣传文化系统各部门之间的工作；承办市委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、文明办、宣传和新闻股、文化宣教股、新闻出版广电股、文山市舆情信息网络中心、文山市电影事业管理中心。
（三）重点工作概述
1.聚焦首要任务，在推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心上展现新作为
一是抓实党员干部学习教育。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，将习近平文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想等纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、党校培训重要内容。积极探索研究式、讨论式、体验式学习，统筹谋划好全市解放思想大讨论活动，推动全市党员干部解放思想、更新观念、创新思维。二是抓好面向基层的宣传宣讲。整合各类宣讲资源、用好宣讲平台，持续深化“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，组织开展好“党的创新理论我来讲”，着力打造一批基层宣讲品牌，提升理论宣讲影响力、感召力。三是加强思想政治教育。严格落实思想政治工作责任制，每年至少召开一次常委会专题研究思想政治工作。加强中国特色社会主义和中国梦宣传教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，持续开展国情省情州情市情教育，推进大中小学校思想政治理论课一体化建设，形成全过程、全方位育人新格局。做好宣讲工作，让“小宣讲”发挥“大作用”。
2.立足举旗定向，在增强意识形态凝聚力和引领力上达到新高度
一是聚焦意识形态，压实工作责任。严格按照《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》及省委实施细则，认真牵头制定印发《2024年文山市宣传思想工作要点》和《2024年文山市意识形态工作要点》，精心组织开展2024年意识形态工作半年督查，将督查结果纳入年终考核指标，计划以派单形式将问题反馈至各乡镇（街道）、市级各部门，切实督促问题整改到位，努力激励全市实现意识形态责任制州对市考核排名前三的奋斗目标。二是聚焦舆情信息，凝聚思想力量。加强舆情约稿。根据“时”和“势”的变化，认真策划选题，充分发动乡镇、部门舆情信息员队伍力量，拓宽舆情渠道和写作技巧，多方发力，深入挖掘有价值的舆情，广泛收集社情民意，力求舆情信息最大的原创性。压紧压实基层舆情信息工作任务。转变工作方法路径，在提质扩面上下功夫，有效调动各乡镇、街道宣传委员力量，坚持每周约稿1次，每季度通报1次报送和采用情况，通过凉晒成绩来提高舆情信息员工作积极性，推动舆情信息从量到质的转变。同时，强化激励措施，年终根据各单位信息报送及采用情况，推荐评选舆情信息标兵并颁发荣誉证书，促进舆情信息员比学赶超，创先争优。围绕政治经济热点着重打造部分信息。重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、全面建设社会主义现代化国家、经济社会发展、民生领域及党和国家重大决策部署、重要会议、重大活动等，不断扩大信息源，提高灵敏度，把时效性体现在信息收集、处理、加工、分析研判、上报的整个流程中，以时效性来保证实效性。
3.推进整合融合，在扩大媒体宣传和壮大主流舆论上实现新突破
一是构建大宣传格局推动对外宣传“双提升”。坚持全市一盘棋的思想，统筹做好重大主题、重大活动的宣传策划，对外加强与中央、省、州媒体和网络媒体平台、网络大V的沟通对接，充分整合利用好各级媒体资源、各类网络媒体平台为文山市新闻宣传服务；对内通过“一会一机制”（即：每月围绕重点宣传任务举行一次新闻策划通气会，每季度进行一次宣传用稿通报。）联动各级各部门做好本部门本行业的工作亮点经验报送，压实宣传工作责任，形成共同发力、上下联动的效应，构建全方位、多层次、宽领域的大宣传格局，争取在央媒的用稿增长50%，并在人民日报、新华每日电讯等纸质版有突破，实现对外宣传“数量”和“质量”的双提升。二是围绕中心做好重点主题宣传。围绕“文山之干”“文山之变”“文山之美”，集中展示全市党员干部作风大转变，认真贯彻落实党的二十大精神推进“强州府行动”的新举措、新进展、新成效，大力宣传推进全国文明城市创建、推动绿美文山建设的丰硕成果，持续讲好乡村振兴、民族团结的感人故事，重点策划好“遇见盘龙河 发现文山美”、新“六件套”、“三个一”等主题宣传，营造你追我赶、朝气蓬勃、干事创业的浓厚氛围。三是谋划建立一个图片资源库。本着记录时代，见证发展的需要，拟联动市融媒体中心、市文联与第三方合作的方式，组建一个图片资源库，弥补当前文山市图片收集不成体系、不规范的问题。四是支持融媒体中心做好改革工作。五是深入实施应急广播主动发布终端建设项目。提前谋划，做好点位布局。认真督促各乡镇对未建设的点进行排查核实，做到不重报、不漏报，确保安装点不出现声音重叠及覆盖面不广。加快项目网上申请，完成项目招标；加强与财政局对接，尽快完成资金的下达，完成项目的前期申报；加强与第三方代理公司的对接，尽快完成招标公示及开标。项目建设期间实地跟踪建设进度，形成日日有进度、周周有通报，紧盯监理单位对各个点安装质量的时时跟踪。
4.着眼成风化人，在培育和践行社会主义核心价值观上迈出新步伐
“三个精准”打造崇德向善好人之城。一是精准靶向增加储备深度。探索建立“文山好人线索库”，一方面借助新闻媒体、基层报送等方式，不断丰富“寻人”线索，为建设好人之城加强典型人物储备；另一方面根据上级报送要求，集中力量组织挖掘人物故事，优中选优参加各级评选，力争明年受省级道德模范表彰1名。二是精准考核提升挖掘强度。探索建立“线索上报晾晒”机制，每月或每季度常态化开展各级各部门上报线索情况通报，同时将各级各部门报送好人线索入库情况和各级各类受表彰情况纳入年终意识形态考核，并相对提高分数占比。三是精准发力提升宣传广度。加快推进华龙湖和七花广场道德长廊建设，建强榜样学习宣传阵地；组织开展“面对面”好人故事会和巡讲活动，将“道德模范”“新乡贤”“好少年”的故事送到市民群众和孩子身边。
5.大胆创新实践，在助推文化事业繁荣和产业发展上获得新进展
紧紧围绕《关于加快推进文化强市的实施方案》，通过“两个结合”推动提升城乡文化内涵。一是结合城市特色打造“一河一塔”文化品牌。围绕盘龙河、文笔塔两个文山地标，以盘龙河九曲十八弯为主线，系统性组织开展红色历史、历史文物、建筑文化、非遗文化、名人文化的普查、考证和认定，建立完善文化资源数据库，深入推进“遇见盘龙河 发现文山美”主题活动，为城市发展寻根溯源；以打造文笔塔城市地标为切入口，加快推动文笔塔内部展陈项目，探索打造“文笔塔”活动品牌，将城市公共空间赋予文化内涵，生动讲好文山文化故事，让群众看得见“乡愁”。二是结合乡村特色打造“一村一品牌”。结合地域特色和乡村产业，加大乡村整治力度，加大品牌创新力度，打造“村”字（村歌、村舞、村晚、村超、村影、村戏、村BA、村运会等）品牌矩阵，真正使阵地建起来、队伍盘起来、活动搞起来、乡村靓起来。
“四个一”构建“一圈一集一结一库”文明实践大格局。一是在城区三个街道构建“一圈”即“15分钟文明实践服务圈”，探索条块联动共建文明实践阵地新模式，盘活整合社区、商区、景区、园区、厂区、校区、楼宇、公园绿地、交通枢纽、服务窗口、教育基地等资源，推动建设点多面广的文明实践基地（点）。二是在乡镇推出“一集”即每月组织一次“文明实践赶集日”活动，根据传统群众特别喜欢赶大集、逛大集的习惯，从群众的喜好和需求出发，定期推出具有浓郁地域特色和时代气息的文明实践活动，让文明实践活动有规律有节奏、为群众所期盼，同时让群众感受到既是受服务者，也是文明实践志愿者。三是在实践中心（所、站）推出“一结”即挂钩单位结对共建。推动挂钩单位深度融入三级新时代文明实践建设，挂钩单位与新时代文明实践（所、站）结对共建，充分发挥挂钩单位的行业优势、资源优势、人才优势，开展全方位、深层次、多样化的结对共建活动，以结对共建的聚合力激发文明实践的生命力。四是在中心设立“一库”即充实文明实践项目库，通过举办新时代文明实践项目大赛宣传和展示优秀的文明实践项目，形成“比、学、赶、超”的浓厚氛围，打造文明实践项目精品项目，以品牌活动聚人气增活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中： 离休 0人，退休 47人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入1333.91万元，其中：一般公共预算1333.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了54.27万元，上升了4.24%，主要原因是增加了项目收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1333.91万元，其中:本年收入1333.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1333.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了54.27万元，上升了4.24%，主要原因是增加了项目收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1333.91万元。财政拨款安排支出1333.91万元，其中：基本支出1148.32万元，与上年对比下降了100.62万元，主要原因分析是减少了人员经费及退休人员经费；项目支出185.59万元，与上年对比增加了154.89万元，主要原因分析增加了创文工作经费项目150万元；舆情监测经费项目10万元；国防教育宣传经费项目2万元；公益性岗位补贴项目3.36万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.201（类）-33（款）-01（项）”一般公共服务支出-行政运行176.12万元，主要用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴及项目支出等。
2.201（类）-33（款）-04（项）”一般公共服务支出-其他共产党事务-宣传管理10万元，主要用于支付舆情信息监测经费等。
3.“201（类）-33（款）-50（项）”一般公共服务支出-其他共产党事务-事业运行42.16万元，主要用于支付事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等。
4.“201（类）-33（款）-99（项）”一般公共服务支出-其他共产党事务-其他宣传事务支出150万元，主要用于支付创建文明城市宣传公益广告及氛围营造。
5.“203（类）-99（款）-99（项）”国防支出-其他国防支出2万元，主要用于国防教育宣传工作公益广告制作。
6.“207（类）-06（款）-07（项）”文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出67.78万元，主要用于电影中心各类支出。
7.“207（类）-08（款）-08（项）”广播电视-广播电视事务支出382.58万元，主要用于融媒体中心各类支出。
8.“208（类）-01（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政运行15.79万元，主要用于支付离退休人员离退休费和离退休人员公用经费。
9.“208（类）-01（款）-03（项）”社会保障和就业支出-机关服务10.37万元，主要用于支付机关服务费。
10.“208（类）-05（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.38万元，主要用于支付离退休人员离退休费和离退休人员公用经费。
11.“208（类）-05（款）-02（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休175.64万元，主要用于支付离退休人员离退休费和离退休人员公用经费。
9.“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.50万元，主要用于支付单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴费部分。
10.“208（类）-07（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-公益性岗位补贴3.36万元，主要用于公益性岗位补助。
11.“208（类）-08（款）-01（项）”社会保障和就业支出-死亡抚恤补贴0.17万元，主要用于死亡抚恤补助。
12.“208（类）-99（款）-99（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 其他社会保障和就业支出2.66万元，主要用于社会保障和就业支出。
12.“210（类）-11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.17万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的基本医疗保险、生育保险单位缴费部分。
13.“210（类）-11（款）-02（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.21万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的事业单位基本医疗保险、生育保险单位缴费部分。
14.“210（类）-11（款）-03（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.89元，主要用于支付应由单位承担缴纳的公务员医疗保险补助。
15.“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.01万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的工伤保险、大病补充医疗保险。
16.“221（类）-02（款）-01（项）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.13万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的职工住房公积金单位缴纳部分。
五、对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党文山市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.2万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元，公务接待费0.5万元。较上年增家了0.2万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党文山市委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）00人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党文山市委员会宣传部2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加了0.2万元，上升29%，国内公务接待批次为7次，共计接待100人次。
增加原因是2024年调整公务接待预算，践行厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党文山市委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.5万元，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度我部将按照市财政局关于全面实施预算绩效管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强公信力和执行力，提高人民满意度。2024年我部项目经费一是创建文明城市工作经费，用于创建文明城市公益宣传及氛围营造经费支出；二是舆情监测经费，主要用于网络舆情监测等；三是国防教育宣传经费，主要用于国防宣传教育公益宣传，四是老放映员生活补助，用于各乡镇老放映员生活补助经费支出；在2024年度完成项目的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他宣传事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委宣传部2024年机关运行经费安排378.26万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、文明城市创建支出等日常开支，机关运行费用支出与上年对比增加了148.33万元，主要原因分析增加了创建文明城市工作经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共文山市委宣传部资产总额1105.39万元，其中，流动资产27.14万元，固定资产1076.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少153.32万元，其中固定资产减少142.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262100536500111
