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文山市司法局2024年预算公开目录

第一部分 文山市司法局2024年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市司法局2024年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、州、市党委政府关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。

2.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督促落实工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡镇（街道）依法行政工作。综合协调行政执法，依法监督、指导全市行政执法，审核行政执法主体资格；承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市人民政府的行政复议、行政应诉案件的处理工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。指导、管理基层人民调解工作，协助推进人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助和基层法律服务工作。负责职能范围内行政审批服务及事中、事后监管。

6.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.承担本系统信息化建设和有关外事工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，负责本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.负责本系统和服务领域安全生产监管。

10.完成上级部门、市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法与法治监督股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。设政治处（警务处），有17个派出机构即17个乡镇（街道）司法所。所属单位1个为文山市法律援助中心。

（三）重点工作概述

一是坚持以党的政治建设为统领，锻造过硬司法行政铁军；二是强化全面依法治市统筹协调作用，推动法治建设成效考核实现争先进位；三是扎实推进五项主业法治政府建设示范创建、法治社会建设常态长效、多元解纷机制系统生成、“两类”人群管理严格规范有序、法律服务再上台阶，持续强化专业能力建设；四是围绕“强州府”行动大局，以高水平安全保障高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1344.51万元，其中：一般公共预算1304.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40万元。

与上年1460.42万元对比减少115.91万元，减少7.94%，主要原因是在职人员退休，社保、公积金等人员经费减少，根据工作实际项目经费安排增加。其中，基本支出735.81万元，与上年1285.84万元对比减少550.03万元，减少42.78%，主要原因是在职人员退休，社保、公积金等人员经费减少。项目支出225.21万，与上年174.57万元对比增加50.64万元，增长29%，主要原因是根据工作际，增加法律援助工作专项经费、依法治市（含法治政府示范创建）工作经费、行政复议工作专项经费等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1304.51万元，其中:本年收入1304.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1304.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1460.42万元对比减少155.91万元，减少10.68%，主要原因是在职人员退休，社保、公积金等人员经费减少，根据工作实际项目经费安排增加。其中，基本支出1079.3万元，与上年1285.84万元对比减少206.54万元，下降16.06%，主要原因是在职人员退休，社保、公积金等人员经费减少。项目支出225.21万，与上年174.57万元对比增加50.64万元，增加29%，主要原因是增加法律援助工作专项经费、依法治市（含法治政府示范创建）工作经费、行政复议工作专项经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1344.51万元。财政拨款安排支出1304.51万元，其中：基本支出1079.3万元，与上年1285.84万元对比减少206.54万元，下降16.06%，主要原因是在职人员退休，社保、公积金等人员经费减少。项目支出225.21万，与上年174.57万元对比增加50.64万元，增加29%，主要原因是增加法律援助工作专项经费、依法治市（含法治政府示范创建）工作经费、行政复议工作专项经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、204（类）-06（款）-01（项）行政运行经费633.31万元，主要反映人员工资福利、公务交通补贴、日常运行公用经费等支出；

2、204（类）-06（款）-02（项）一般行政管理事务经费102.5万元，主要反映人员辅助人员经费支出；

3、204（类）-06（款）-04（项）基层司法业务40.00万元，主要反映人民调解案件补贴经费支出；

4、204（类）-06（款）-05（项）普法宣传10.00万元，主要反映依法治市（含法治政府示范创建）工作支出；

5、204（类）-06（款）-07（项）公共法律服务152.50万元，主要反映文山市法律顾问团组建专项资金、法律援助工作专项支出；

6、204（类）-06（款）-10（项）社区矫正5万元，主要反映社区矫正（含“智慧矫正”建设经费）工作支出；

7、204（类）-06（款）-99（项）其他司法支出10万元，主要反映行政复议工作支出；

8、208（类）-05（款）-01（项）归口管理的行政单位离退休支出143.68万元，主要反映离退休人员离退休费、离退休公用经费支出；

9、208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.02万元，主要反映人员基本养老保险缴费支出；

10、208（类）-07（款）-05（项）公益性岗位补贴5.04万元主要反映聘用公益性岗位人员经费支出；

11、208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤支出2.67万元，主要反映遗属人员生活补助支出；

12、208（类）-99（款）-99（项）其他社会保障和就业支出0.07万元，主要反映其他就业保障和就业方面的支出；

13、210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗41.15万元，主要反映人员行政单位医疗缴费支出；

14、210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗0.88万元，主要反映人员事业单位医疗缴费支出；

15、210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助16.07万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出；

11、210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出5.06万元，主要反映人员大病医疗保险缴费等支出；

12、221（类）-02（款）-01（项）住房公积金59.56万元，主要反映人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1079.3万元

30101工资福利支出—基本工资172.12万元

30102工资福利支出—津贴补贴297.65万元

30103工资福利支出—奖金66.51万元

30107工资福利支出—绩效工资6.51万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费77.02万元

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费42.03万元

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费16.07万元

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.12万元

30113工资福利支出—住房公积金59.56万元

30114工资福利支出—医疗费3.30万元

30199工资福利支出—其他工资福利支出102.50万元

30217商品和服务支出—公务接待费3.00万元

30201商品和服务支出—办公费10.90万元

30205商品和服务支出—水费2.00万元

30206商品和服务支出—电费3.00万元

30207商品和服务支出—邮电费2.00万元

30211商品和服务支出—差旅费1.00万元

30216商品和服务支出—培训费1.15万元

30226商品和服务支出—劳务费0.40万元

30229商品和服务支出—福利费10.32万元

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费15.00万元

30239商品和服务支出—其他交通费用37.44万元

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.29万元

30301对个人和家庭的补助—离休费17.66万元

30302对个人和家庭的补助—退休费124.73万元

31002资本性支出—办公设备购置1.00万元

2.项目支出225.21万元

30201商品和服务支出—办公费18.00万元

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元

30216商品和服务支出—培训费1.00万元

30226商品和服务支出—劳务费192.50万元

30227商品和服务支出—委托业务费5.00万元

30304对个人和家庭的补助—抚恤金2.67万元

30305对个人和家庭的补助—生活补助5.04万元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额107.6万元，其中：政府采购货物预算107.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年22万元减少4万元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化，原因是我单位没有接到有关因公出国（境）的任务。

（二）公务接待费

文山市司法局2024年公务接待费预算为3万元，较上年减少3.5万元，下降53.85%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

减少原因是厉行节约，积极贯彻中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市司法局2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少0.5万元，下降3.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年减少0.5万元，下降3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是2024年度无购车计划，厉行节约，严格控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

人民调解补贴专项经费实行以案定补，实施以来进一步调动了各级人民调解委员会和广大人民调解员的工作积极性，切实发挥人民调解工作在建设平安法治文山、维护社会稳定中的“第一道防线”作用，及时就地化解各类矛盾纠纷，努力实现“小事不出村，大事不出乡镇，矛盾不上交”的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指反映履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行反映购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公业务设备购置费、公务用车购置及运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市司法局2024年机关运行经费安排88.5万元，与上年127.17万元对比减少38.67万元，主要原因是本年在职人员减少，公用经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市司法局资产总额1719.56万元，其中，流动资产101.76万元，固定资产1617.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加××万元，其中固定资产增加××万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.83万元，其中出租资产29平方米，资产出租收入2.83万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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