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云南省农业广播电视学校文山市分校
2024年预算公开目录
第一部分 云南省农业广播电视学校文山市分校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省农业广播电视学校文山市分校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业广播电视学校文山市分校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行农业广播电视教育工作的法律法规、方针政策。承担文山市农业职业教育、农民科技培训、农村实用人才培养、农业特有工种职业技能鉴定等工作。结合文山市产业，以“培养新农民，服务新农村”为己任，通过应用广播、电视、网络等现代远程传播手段和培训方式，把优质教育资源送到农村，多渠道、多形式、多层次地开展农民科技教育培训，为农村培养了大批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，实现农业增效、农民增收。
（二）机构设置情况
云南省农业广播电视学校文山市分校共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教学管理室、培训教室、教学档案室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
采取有力措施，全面开展业务工作。1.高素质农民培育工作。一是做好高素质农民跟踪服务。在开展后续服务工作中，将学员召集在一起，采取座谈、沟通、交流、互动、相互学习的方式，进一步解决生产经营中实际问题，充分发挥他们的致富带头作用。截至目前，共走访有代表性的学员92人次；二是积极做好高素质农民培育工作。2024年计划培育高素质农民200人，其中产业发展带头人培训100人、农民专业合作社负责人或骨干培训100人、种植培训100人。2023年，共完成高素质农民培育153人，占任务数150人的102%，其中产业发展带头人（经营管理型、农民专业合作社负责人或骨干）100人，种植大户（专业生产型）53人；参加评价人数为151人，参评率为98.7%，学员满意度100%、合格率为100%。培训对象涉及17个乡镇（街道）基层组织及乡村产业带头人、种养大户、科技示范主体、大学生村官、返乡农民工、退役军人等。2.全年计划农村实用技术培训2万人次，2023年完成农村实用技术培训350期20728人次，占总任务数的104%。其中：农村实用人才13040人次、脱贫人口劳动力6034人次、易地搬迁户劳动力621人次、易返贫困户1033人次，发放技术资料20000余份；完成农村劳动力培训4970人次（人社下任务）。3.农业科技人员知识更新培训。按照《农业农村部办公厅关于利用全国农业农村远程教育平台开展 2023 年农业农村科技人员知识更新培训的通知》（农办人〔2023〕6 号）的统一部署，组织农业农村系统干部职工开展农业科技人员知识更新培训。截至目前，通过全国农业远程教育平台（“农科讲堂”栏目或农广在线网站）参加知识更新培训远程培训15期389人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入37.44万元，其中：一般公共预算37.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少21.04万元，减少35.98%，主要原因是人员减少，从而减少了工资收入，住房保障及人员经费等其他开销。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入37.44万元，其中:本年收入37.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2024年部门财务总收入较上年同期减少21.04万元，减少35.98%，主要原因是人员减少，从而减少了工资收入，住房保障及人员经费等其他开销。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出37.44万元。财政拨款安排支出 37.44万元，其中：基本支出37.44万元，与上年对比减少21.04万元，减少35.98%，主要原因是人员减少，从而减少了工资收入，住房保障及人员经费等其他开销。项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是:为确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，我单位未做预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
农林水支出-农业农村-事业运行25.67万元。主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体指工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.73万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.14万元。主要用于单位职工失业保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.46万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.44万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.46万元。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费29.07万、302（类）商品和服务支出8.38万元。
工资福利支出-基本工资8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-津贴补贴0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资11.12万元（其中：基本支出11.12万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-一般公用经费-办公费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-一般公用经费-差旅费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务接待0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-一般公用经费-其它商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-培训费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-工会经费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-退休公用经费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-退休费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业广播电视学校文山市分校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0.1万元，增长2.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业广播电视学校文山市分校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
云南省农业广播电视学校文山市分校2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长2.86%，国内公务接待批次为3次，共计接待3人次。
增加的主要原因为交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业广播电视学校文山市分校2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是：单位1辆公务用车年限较长，行驶公里数较大，维修保养费用较高。严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年云南省农业广播电视学校文山市分校绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，加强预算绩效运行跟踪监控，提高预算执行质量和效果。编制预算执行月报表，定期跟踪预算执行，对预算的执行进行自查和分析，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算执行进度和绩效目标的实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业广播电视学校文山市分校2024年机关运行经费安排0万元。与上年对比机关运行费增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想；二是本单位为公益性事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省农业广播电视学校文山市分校资产总额0.34万元，其中，流动资产0.23元，固定资产0.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.72万元，其中固定资产减少0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100333900500111
