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文山市文学艺术界联合会2024年

预算公开目录

第一部分文山市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于文学艺术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文学艺术工作的集中统一领导。

2.组织全市文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，努力提高文艺队伍的思想业务素质。

3.引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，鼓励和帮助文艺工作者深入生活、深入群众、深入基层，不断提高文艺作品的质量和艺术水平，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践，多出优秀作品，把最好的精神食粮献给人民群众。

4.指导各协会大力培养文艺创作人才，积极组织各协会开展各种艺术展演、交流、研讨活动，使会员作品产生更为广泛的社会影响。

5.努力办好综合性内部文艺刊物《盘龙河》杂志，不断提高刊物的质量，为广大文艺工作者提供施展才华的“阵地”。

6.依据《中华人民共和国宪法》和法律的相关规定，维护文艺工作者的民主权利和正常的经济利益，保障文艺工作者从事正当文艺活动的自由。

7.充分发挥“联络、协调、服务、维权”的职能作用，加强与社会各界的联系，为文艺工作者从事创作、评论和其他文艺活动创造良好的环境和气氛，提供必要的条件和服务。

8.负责管理、指导和协调所属社科学术团体、民办社科研究机构的工作；负责组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为党委政府决策提供咨询服务。

9.负责组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。根据实际，组织市社会科学优秀成果的评奖工作。

10.负责编辑出版学术期刊和社科动态信息。促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表扬先进学会和优秀社科工作者。

11.负责促进社会科学界与自然科学界的横向联系与合作，积极开展民间学术交流活动。关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

12.完成市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山市文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑和联络服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以办好《盘龙河》杂志为载体，全力打造文艺精品力作。

一是抓好党的二十大精神的学习贯彻。组织广大文艺工作者认真学习和领会党的二十大精神，深入基层持续开展以“深入生活·扎根人民”为主题的文艺采风创作活动，潜心创作出更多更好的融思想性、艺术性和观赏性为一体，群众喜闻乐见的文艺精品，不断繁荣和发展社会主义文化精品。二是围绕市委、市政府中心工作，精心编辑出版《盘龙河》，并结合实际工作情况，适时调整栏目板块，择优刊登人民群众喜闻乐见和充满社会正能量的文艺精品，全面展示文山市的风采，不断扩大杂志覆盖面和影响力，为促进全市文艺事业繁荣发展做出积极努力。

2.以抓实关键为重点，深入开展丰富多彩的文艺惠民活动。一是突出中心任务抓主题实践活动。围绕党和国家的重大历史时间节点以及市委、市政府中心工作，突出文山特色，通过举办各类征文、根艺盆景展、歌曲创作等主题实践活动，不断提高文山市知名度和影响力。二是提升文艺志愿服务活动质量。积极组织广大文艺工作者开展形式多样、内容丰富、优质便捷、“送”“种”结合的文艺志愿服务活动，不断扩大活动范围，大力提升广大人民群众的文化获得感，积极营造新时代文艺发展的良好氛围，调动人民群众参与文艺活动的积极性、主动性和创造性。

3.严把目标要求，持续推动文联改革向纵深发展。一是认真落实中央和省、州、市关于深化群团改革的要求，积极探索建立符合群团组织特点、符合文艺工作和文联工作特点的、充满生机与活力的组织机构和运行机制。二是着力加强协会规范化管理，不断增强协会会员服务全市经济发展的能力和水平。三是大力加强机关作风建设，不断加大与省、州内外文艺组织和文艺家的交流和合作，扩大文山市文艺影响力。

4.落实落细，完成市委、市政府安排的各项工作任务。严格按照市委、市政府统一安排部署，抓好单位党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、乡村振兴、生态治理（河长制）、民族团结进步示范创建、全国文明城市创建等工作。

5.加强学习教育，进一步强化思想引领。继续把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入学习贯彻中央和省、州、市宣传思想工作会议精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。同时，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断提高广大文艺工作者的思想觉悟、道德水准、文明素养，凝聚团结奋斗的思想共识。

6.不断增强对下属协会的服务管理和号召力。认真落实阵地建设与管理责任，积极向上级部门请示增加工作经费和配备文艺专业人才的同时，帮助协会解决在发展中遇到的各种困难和问题，引导各协会广大文艺工作者崇尚社会公德、职业道德、家庭美德和社会主义荣辱观，积极组织各协会开展各类文艺活动，为广大文艺家搭建创作平台，进而创作一批具有时代特色、群众喜闻乐见的文艺精品，为意识形态工作的有效开展营造浓厚的社会氛围。

7.探索创新工作方式方法，开创文艺工作新局面。严格按照全面深化改革工作要求，不断完善创新开展文艺工作的方式方法和各项规章制度，把文艺工作量化、细化、具体化，为文艺工作的开展创造良好的软环境。不断创新工作方式方法，探索改进工作领导方式、组织方式，不断提高引导文艺工作能力。

8.进一步加强文艺人才队伍建设。紧跟时代脉搏，着眼“发现、培养、使用、管理”全链条，坚持把党的思想理论建设、文艺专业能力建设作为文艺人才队伍建设工作的首要任务，制定行之有效的学习计划，切实加强对文联全体干部职工和各协会会员的教育培训，从根本上增强文艺工作者政治理论素养，提升专业水平和能力，从根本上解决本领恐慌的问题，努力建设一支实力雄厚、结构合理和对党的文艺事业忠心、开展文艺工作用心、履行文艺工作职责尽心的文艺人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入119.12万元，其中：一般公共预算119.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.66万元，下降0.30%。主要原因是：1.全部人员基础绩效奖增加，导致人员经费增加；2.2023年调出1人，从而人员减少，导致人员经费和公用经费减少；3.项目经费支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入119.12万元，其中:本年收入119.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.66万元，下降0.30%。主要原因是：1.全部人员基础绩效奖增加，导致人员经费增加；2.2023年调出1人，从而人员减少，导致人员经费和公用经费减少；3.项目经费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出119.12万元。财政拨款安排支出119.12万元，其中：基本支出104.12万元，与上年对比减少了17.66万元，主要原因是：1.全部人员基础绩效奖调减，导致人员经费减少；2.2023年调出1人，从而人员减少，导致人员经费和公用经费减少；项目支出15万元，与上年对比增加14万元，主要原因是：增加《盘龙河》杂志办刊经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）-36（款）-01（项）”一般公共服务支出-其他共产党事务-行政运行66.36万元，主要用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

2.201（类）-36（款）-02（项）”一般公共服务支出-其他共产党事务-行政运行15万元，主要用于支付《盘龙河》杂志办刊经费征文，采风，摄影征集等。

3.“208（类）-05（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.76万元，主要用于支付离退休人员离退休费和离退休人员公用经费。

4.“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.14万元，主要用于支付单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴费部分。

5.“210（类）-11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.42万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的基本医疗保险、生育保险单位缴费部分。

6.“210（类）-11（款）-03（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.77元，主要用于支付应由单位承担缴纳的公务员医疗保险补助。

7.“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的工伤保险、大病补充医疗保险。

8.“221（类）-02（款）-01（项）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.11万元，主要用于支付应由单位承担缴纳的职工住房公积金单位缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

“301（类）-01（款）”工资福利支出-基本工资21.75万元（其中：基本支出21.75万元，项目支出0万元）；

“301（类）-02（款）”工资福利支出-津贴补贴26.57万元（其中：基本支出26.57万元，项目支出0万元）；

“301（类）-03（款）”工资福利支出-奖金8.45万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0万元）；

“301（类）-08（项）”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.14万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元）；

“301（类）-10（款）”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）；

“301（类）-11（款）”工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）；

“301（类）-12（款）”工资福利支出-其他社会保障缴费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）；

“301（类）-13（款）”工资福利支出-住房公积金6.11万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出0万元）；

“302（类）-01（款）”商品和服务支出-办公费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）；

“302（类）-11（款）”商品和服务支出-差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

“302（类）-16（款）”商品和服务支出-培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；

“302（类）-17（款）”商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

“302（类）-29（款）”商品和服务支出-福利费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）；

“302（类）-39（款）商品和服务支出-其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

“302（类）-99（款）”商品和服务支出-其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

“303（类）-02（款）”对个人和家庭的补助-退休费16.64万元（其中：基本支出16.64万元，项目支出0万元）；

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山市文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

24年预计接待批次与上年相比减少8次，接待人数减少60人次，减少原因是2024年严格执行中央八项规定，公务接待费大幅减少，践行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因是实行公务公车制度改革后取消了单位公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度文联将按照市财政局关于全面实施预算绩效管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强公信力和执行力，提高人民满意度。2024年文联项目经费《盘龙河》杂志办刊经费，主要用于《盘龙河》杂志征文征稿，摄影采风等，在2024年度完成项目的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排8.72万元，与上年对比减少4.11万元，下降32%，主要原因是2024年减少人员1人，相应办公费、工会经费、福利费等公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市文学艺术界联合会资产总额6.26万元，其中，流动资产4.10万元，固定资产2.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降3.23万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100272100111