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 文山市卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分 文山市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家健康政策及国家卫生健康法律法规。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.负责组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

10.承担全市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

文山市卫生健康局窗体顶端

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规与宣传教育科，疾控与卫生应急科，妇幼保健与基层卫生科、医政管理科，防治艾滋病管理办公室。

所属单位23个，分别是：文山市卫生计生监督执法局，文山市人民医院，文山市疾病预防控制中心，文山市皮肤防治站，文山市妇幼保健服务中心，文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心，文山市沙坝社区卫生服务中心，文山市振华社区卫生服务中心，文山市卧龙社区卫生服务中心，文山市古木镇中心卫生院，文山市追栗街镇卫生院，文山市柳井乡卫生院，文山市平坝镇中心卫生院，文山市小街镇中心卫生院，文山市新街乡卫生院，文山市马塘镇中心卫生院，文山市秉烈乡卫生院，文山市坝心乡卫生院，文山市红甸乡卫生院，文山市薄竹镇中心卫生院，文山市喜古乡卫生院，文山市德厚镇中心卫生院，文山市东山乡卫生院。

（三）重点工作概述

1.继续深化医改工作，促进卫计事业全面发展

（1）加快推进基本医疗保障制度建设。

（2）初步建立国家基本药物制度。

（3）健全基层医疗卫生服务体系。

（4）促进基本公共卫生服务逐步均等化。

（5）继续深化市医院综合改革。

（6）积极推进分级诊疗工作。

（7）切实做好基层卫生机构改革工作。

2.切实落实疾病防控措施，降低传染病发病率

（1）强化传染病疫情报告信息的规范化管理。

（2）深入开展重点传染病防控。

（3）提高卫生检测能力，大力普及疾病防治知识。

（4）着力开展爱国卫生运动。

（5）强化精神卫生工作。

3.深入开展妇幼保健工作，促进妇儿健康

（1）加强两个系统质量管理，努力完成任务指标。

（2）加强两个高危管理，切实降低两个死亡率。

4.着力开展卫生计生监督执法，保护群众健康

（1）加强卫计机构监管。

（2）大力开展其他卫生计生监督检查。

5.合理诊疗，提高医护质量

6.切实落实好各项人口和计划生育惠民政策

7.提升优质服务成果，认真落实国家免费孕前优生健康检查

8.创新管理服务机制，加强流动人口计划生育工作

9.进一步加强卫生计生队伍建设

10.认真做好市委、市政府安排的其它工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位21个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1461人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制1432人。在职实有1452人，其中： 财政全额保障775人，财政差额补助677人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 533人，其中： 离休 1人，退休532人。

车辆编制24辆，实有车辆80辆，超编56辆。（超编原因：文山市卫生系统救护车及基本公共卫生专用车无编制）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入53891万元，其中：一般公共预算15837.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入13176.22万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24872.2万元。

与上年对比减少6661.82万元，下降11.01%。主要原因本年度市医院在职人员工资代编到财政专户及在职转退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 15837.58万元，其中:本年收入15837.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15837.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9919.34万元，下降38.51%。主要原因本年度市医院在职人员工资代编到财政专户及在职转退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出53891万元。财政拨款安排支出15837.58万元，其中：基本支出13400.16万元，与上年23321.14万元对比减少9920.98万元，下降42.54%。主要原因本年度市医院在职人员工资代编到财政专户及在职转退休人员增加；项目支出2437.42万元，与上年对比增加1.63万元，增加0.07%。主要原因本年度基本公共卫生项目市级配套预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-01（项）支出189.54万元，主要反映归口管理的行政单位离休人员工资

208（类）-05（款）-02（项）支出1586.63万元，主要反映归口管理的事业单位离退休人员工资

208（类）-05（款）-05（项）支出1193.31万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-05（款）-06（项）支出0万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出

208（类）-08（款）-01（项）支出4.66万元，主要反映死亡抚恤

208（类）-10（款）-02（项）支出0万元，主要反映老人福利

208（类）-25（款）-01（项）支出4.61万元，主要反映其他城市生活救助

208（类）-99（款）-99（项）支出48.29万元，主要反映其他社会保障和就业支出

210（类）-01（款）-01（项）支出269.16万元，主要用于在职人员工资及行政运行经费                                                                                        

210（类）-01（款）-99（项）支出67.53万元，主要用于在其他卫生健康事务支出

210（类）-02（款）-01（项）支出10000万元，主要用于综合医院改革经费及在职人员工资                                                      

210（类）-03（款）-01（项）支出6409.66万元，主要用于城市卫生机构人员工资及运行经费

210（类）-03（款）-02（项）支出12816.01万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资及运行经费

210（类）-03（款）-99（项）支出703.46万元，主要用于乡村医生工资及养老保险金等

210（类）-04（款）-01（项）支出6734.54万元，主要用于疾病预防控制机构在职人员工资及运行经费

210（类）-04（款）-02（项）支出147.26万元，主要用于卫生监督机构在职人员工资及运行经费

210（类）-04（款）-03（项）支出7421.19万元，主要用于妇幼保健机构在职人员工资及运行经费

210（类）-04（款）-08（项）支出1814.96万元，主要用于基本公共卫生服务

210（类）-04（款）-09（项）支出1270.50万元，主要用于重大公共卫生服务

210（类）-04（款）-10（项）支出843.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理                                    

210（类）-04（款）-99（项）支出20.00万元，主要用于其他公共卫生支出

210（类）-07（款）-99（项）支出369.43万元，主要用于独生子女奖以免补补助经费

210（类）-11（款）-01（项）支出27.89万元，主要用于行政单位医疗经费

210（类）-11（款）-02（项）支出620.86万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出215.17万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出77.34万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险          

210（类）-16（款）-01（项）支出10万元，主要用于老龄卫生健康事务

210（类）-99（款）-99（项）支出100万元，主要用于其他卫生健康支出

221（类）-02（款）-01（项）支出926.01万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级财务支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”2999.18万元（其中：基本支出2999.18万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”865.46万元（其中：基本支出865.46万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”51.68万元（其中：基本支出51.68万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”3837.10万元（其中：基本支出3837.10万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”1193.31万元（其中：基本支出1193.31万元，项目支出0万元）

“30109工资福利支出-职业年金缴费”0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”648.74万元（其中：基本支出648.74万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”215.17万元（其中：基本支出215.17万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”142.11万元（其中：基本支出142.11万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”926.01万元（其中：基本支出926.01万元，项目支出0万元）              

“30114工资福利支出-医疗费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”1539.70万元（其中：基本支出123.70万元，项目支出1416.00万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”110.90万元（其中：基本支出32.9万元，项目支出78万元）

“30203商品和服务支出-咨询费”22.60万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出20.5万元）

“30204商品和服务支出-手续费”6.52万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出6.32万元）

“30205商品和服务支出-水费”60.1万元（其中：基本支出25.8万元，项目支出34.3万元）

“30206商品和服务支出-电费”94.30万元（其中：基本支出60.3万元，项目支出34万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”26.18万元（其中：基本支出15.78万元，项目支出10.4万元）

“30209商品和服务支出-物业管理费”63万元（其中：基本支出13万元，项目支出50万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”88.70万元（其中：基本支出28万元，项目支出60.7万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”512.5万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出501万元）

“30214商品和服务支出-租赁费”20.95万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出15.6万元）

“30216商品和服务支出-培训费”18.11万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出15.4万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”15.32万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出3.2万元）

“30218商品和服务支出-专用材料费”8943.10万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出8937.40万元）

“30226商品和服务支出-劳务费”481.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出476万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”144.58万元（其中：基本支出36.58万元，项目支出108万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”56万元（其中：基本支出0万元，项目支出56万元）

“30229商品和服务支出-福利费”204.16万元（其中：基本支出186.96万元，项目支出17.2万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”177.34万元（其中：基本支出120.34万元，项目支出57万元）

“30239商品和服务支出-其他交通费用”27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”5042.86万元（其中：基本支出43.19万元，项目支出4999.67万元）

“30301对个人和家庭的补助-离休费”16.34万元（其中：基本支出16.34万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”1743.69万元（其中：基本支出1743.69万元，项目支出0万元）

“30304对个人和家庭的补助-抚恤金”3.88万元（其中：基本支出万元，项目支出3.88万元）

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”5790.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出5790.88万元）          

“30309其他计划生育事务支出-奖励金”339.42万元（其中：基本支出万元，项目支出339.42万元）            

“30311基本公共卫生服务-代缴社会保险费”100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭补助”3247.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出3247.98万元）                                          

“30902基层医疗机构支出-办公设备购置”410万元（其中：基本支出万元，项目支出410万元）              

“30903基层医疗机构支出-专用设备购置”457万元（其中：基本支出万元，项目支出457万元）                

“31002基层医疗机构支出-办公设备购置”115万元（其中：基本支出万元，项目支出115万元）

“31003基层医疗机构支出-专用设备购置”280万元（其中：基本支出万元，项目支出280万元）

“31005基层医疗机构支出-基础设施建设”810万元（其中：基本支出万元，项目支出810万元）

“31013基层医疗机构支出-公务用车购置”40万元（其中：基本支出万元，项目支出40万元）

“31099基层医疗机构支出-其他资本性支出”2000万元（其中：基本支出万元，项目支出2000万元）

“39999其他支出-其他支出”10000万元（其中：基本支出0万元，项目支出10000万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额147.86万元，其中：政府采购货物预算102.23万元、政府采购服务预算45.63万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.43万元，较上年减少6.23万元，下降12.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2024年因公出国（境）费与2023年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市卫生健康局2024年公务接待费预算为2.93万元，较上年减少8.39万元，下降74.12%，国内公务接待批次为98次，共计接待586人次。

减少原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为40.5万元，较上年减少46.79万元，下降53.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费40.5万元，较上年减少46.79万元，下降53.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为80辆。

减少原因：为落实厉行节约有关规定,减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给市卫生健康局的财政预算资金。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市卫生健康局机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市卫生健康局2024年机关运行经费安排759.38万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年909.54万元减少150.16万元，下降16.51%，原因是在职人员减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市卫生健康局资产总额111082.75万元，其中，流动资产45497.74万元，固定资产44014.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19369.08万元，无形资产2141.49万元，其他资产60.10万元。与上年相比，本年资产总额增加17856.82万元，流动资产增加11496.34万元，其中固定资产增加1638.9万元在建工程增加3147.49万元，无形资产增加1647.11万元，其他资产减少73.02万元。处置房屋建筑物740.1平方米，账面原值226.59万元；处置车辆7辆，账面原值97.3万元；报废报损资产1368项，账面原值4056.29万元，实现资产处置收入3.17万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100436100111