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文山市农业机械化技术推广站2024年预算公开目录
第一部分 文山市农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市农业机械化技术推广站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定文山市农业机械化技术培训及推广计划，并组织实施；对确定推广的农业机械技术进行试验、示范和推广；组织农业机械技术的专业培训；提供农业机械化技术、信息服务；维护农业机械使用者的合法权益，受理农机消费者的质量投诉；指导乡级农机推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农机化推广活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、技术推广室、技术培训室、产品质量投诉受理室。
所属单位0个，分别是：
（三）重点工作概述
1.农机总量平稳增长，农机作业力度持续加大。农机技术大力普及推广，农业机械装备总量不断增加，农业机械在深松深翻、机械植保、果蔬烘干等服务领域进一步深入，机械化播种、开沟、起垄、收获等作业形式逐步推广，农机化作业领域逐步拓宽，农机装备结构得到优化，各类农业机械有了较大幅度的增加，农机化作业水平平稳上升，增强了全市农机服务“三农”能力。
2.农机技术广泛推广运用，农机服务力量不断壮大。认真贯彻落实《文山州“十四五”和2035年农业机械化发展目标任务研究方案》工作要求，制定了《文山市“十四五”和2035年农业机械化发展目标任务研究方案》，全面梳理全市农业机械化发展情况、理清发展思路、明确发展目标任务。
3.强化惠农政策落实，全力推进农机购置补贴工作。把农机购置补贴作为重点工作来抓好落实，认真组织人员深入各乡镇（街道）开展政策宣传活动，主要通过培训会和发放宣传资料的形式，向广大农民群众和农机驾驶操作人员广泛宣传，为农机购置补贴工作的顺利实施营造了良好的舆论氛围。
4.认真开展农机化教育培训，推进农机人才队伍建设。结合春耕生产实际，开展了以耕、种主要关键环节的农机具和农机技术推广，加强农机化管理人才、技术人才和实用人才三支队伍的培训，为农业机械化又好又快发展提供人才支撑。
5.农机产品质量投诉受理工作有序开展。结合“放心农资下乡进村宣传周”、“3.15”等宣传活动，积极配合相关执法部门加大对农机市场监管力度，不断提高农机产品质量和管理水平，进一步杜绝生产、销售假冒伪劣农业机械和零配件等违法行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员编制与上年相比，增加3人，主要原因是上年数据填报错误，今年根据实际情况填报；在职实有人员8人，与上年相比增加1人，主要原因是根据文市人社调通〔2023〕40号文件，调进人员1人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人，与上年相比无变化。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆，与上年相比车辆编制少1辆，主要原因是上年数据错误，今年根据实际情况填报。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024部门财务总收入170.56万元，其中：一般公共预算170.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年财务总收入预算207.74万元对比减少37.18万元，减少17.9%，主要原因年初预算时按照要求只做了退休人员统筹外工资，导致测算的退休人员工资比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入170.56万元，其中:本年收入170.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年财政拨款收入预算207.74万元对比减少37.18万元，减少17.9%，主要原因年初预算时按照要求只做了退休人员统筹外工资，导致测算的退休人员工资比上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出170.56万元。财政拨款安排支出170.56万元，其中：基本支出170.39万元，与上年207.57万元对比减少37.18万元，减少17.91%，主要原因是年初预算时按照要求只做了退休人员统筹外工资，导致测算的退休人员工资比上年减少；项目支出0.17万元，与上年0.17万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是根据财政实际情况，2024年未新增项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.94万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.7万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出0.17万元，主要用于遗属生活补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.62万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.96万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.44万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行98.62万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.02万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费130.6万元、302（类）商品和服务支出6.18万元，303(类）对个人和家庭的补助33.78万元，310（类）资本性支出0万元，312（类）对企业补助0万元。
30101工资福利支出-基本工资40.56万元（其中：基本支出40.55万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-绩效工资46.31万元（其中：基本支出46.31万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.7万元（其中：基本支出14.7万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.96元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-劳务费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-其他社会保障缴费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费33.61万元（其中：基本支出33.61万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-生活补助0.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.17万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市农业机械化技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年0万元相比增加0.3万元，增长100%，主要原因是计划产生公务接待费，将公务接待纳入年初预算，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市农业机械化技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出
（二）公务接待费
文山市农业机械化技术推广站2024年公务接待费预算为0.3万元，与上年0万元相比增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。
与上年0万元相比增加0.3万元，增长100%，主要原因是计划产生公务接待费，将公务接待纳入年初预算，
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市农业机械化技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是无新购置公务用车及保有用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市农业机械化技术推广站2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市农业机械化技术推广站2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%，主要是因为文山市农业机械化技术推广站属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市农业机械化技术推广站资产总额11.89万元，其中，流动资产5.51万元，固定资产6.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.66万元，主要原因是支付个人部分保险费，导致流动资产减少，其中固定资产净值减少1.92万元，主要原因是计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值6.96万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.71万元，已上缴至国库；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100333901100111
