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文山市东山彝族乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分 文山市东山彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市东山彝族乡人民政府2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市东山彝族乡人民政府2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）坚持党的领导，树牢“四个意识”，自觉做到“两个维护”，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，贯彻落实中央和省委、州委、市委、本级党委的决策部署，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、卫生健康和财政、民政、公安、司法等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。
（4）落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。
（5）强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。
（6）加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。
（7）做好本行政区域内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。抓好农村殡葬改革工作，保护土地资源。
（8）统筹协调本行政区域内各类专业执法力量，抓好辖区内行政执法及日常管理工作。
（9）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：东山彝族乡党政办、东山彝族乡经济发展办、东山彝族乡社会事务办、东山彝族乡社会治安综合治理办、东山彝族乡扶贫开发办。
所属单位7个，分别是：
1.东山彝族乡财政所；
2.东山彝族乡农业综合服务中心；
3.东山彝族乡社会保障服务中心；
4.东山彝族乡文化和旅游广播电视服务中心；
5.东山彝族乡应急服务中心；
6.东山彝族乡综合执法队；
7.东山彝族乡国土和村镇规划建设服务中心。
（三）重点工作概述
一是坚持拼经济、拼发展主线，经济运行持续向好。坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，紧紧抓住项目这个“牛鼻子”，高位推动，科学谋划，强化要素保障，强化对接服务，一项目一专班推进，完成项目入库5个，招商引资到位资金3000万元，完成固定资产投资额8022万元，超额完成市级下达任务。大抓服务优环境，以助企纾困为抓手，解决企业反映的问题15个。州传染病医院建成并投入使用，帮助解决入院道路硬化120米；实施州复烤厂路域环境整治，提升厂区路域绿化美化。大抓招商促发展，推动凯鸿关爱医院建设、七都职业学校产教融合等重点项目落地建设投产；引进云南万雨兴生物科技有限公司、云南鹏升硕果农科技有限公司等龙头企业做强农业产业，发展食用菌、蓝莓等农业投资，产业提档升级。持续发展壮大本土产业，全乡完成粮食播种面积3.8万亩，粮食总产量0.95万吨；烤烟种植面积6700亩，辣椒种植面积9500亩，生姜种植面积5280亩；肉牛存栏6936头，出栏2224头；猪存栏5962头，出栏5644头；家禽存栏18.2羽，出栏14.06万羽。推动能源项目实施，利用资源优势开展浦发行结对帮扶南林村委会屋顶分布式光伏建设，全力以赴稳增长，经济出现持续向好的态势。
二是坚持协调推进，乡村振兴持续提速。持续发力巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实五年过渡期“四个不摘”要求，建立常态化防止返贫监测帮扶机制。充分发挥“一平台三机制”作用，按照早发现、早干预、早帮扶原则，聚焦三类对象，做好“月排查、季研判、年动态”，牢牢守住不发生规模性返贫底线。2023年脱贫户519户2021人，监测对象68户240人，脱贫人口和监测对象人均纯收入16227元，增幅13.09%。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面实施乡村振兴“百千万”示范工程，建成1个精品示范村以及2个美丽村庄，人大、政协项目5个，上海援建项目1个，上海浦发行对口帮扶项目1个，共投入各类资金1142万元。围绕农村工作“六件套”，不断推进乡村基础设施建设，启动农村公路建设三年大会战，硬化及修缮道路5.9公里，对板板桥、岔路坝、且喜、底姑、石牛角等村开展裸墙风貌提升改造312户9.73万平方米，安装太阳能路灯76盏，乡村基础设施和公共服务不断完善。同时抓好集体经济发展，充分利用现有资源，多渠道多方位为村集体收入源源不断注入活力，完成食用菌配套设施建设、南林村委会屋顶分布式光伏建设、集镇临时摊位建设及购买祥民家园商铺，实行资产变“现”，促进村级集体经济收入持续稳定增长。4个行政村2023年村级集体经济经营性收入133.24万，行政村平均收入33.31万，任务完成率166.55%。
三是坚持绿色发展，生态环境持续改善。认真践行习近平生态文明思想，打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚持耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，年内累计完成耕地流出整改任务1164.59亩，超额完成310.43亩。加大秸秆焚烧管理力度，常态化深入田间地头开展巡查，做到及时发现、及时扑灭、及时制止，乡级巡查检查920次，制止火点84起；切实改善群众生活环境，金川生物公司臭气扰民等一批群众关注的问题整改达标。严格落实河长制，全面推行林长制，开展水域巡查、全域绿化、天然林保护等综合治理行动，对78个水域包保全覆盖，全域绿化412.9亩，天然林保护21885亩。开展绿美乡村建设行动，积极开展省级绿美示范乡镇创建，并引导群众房前屋后绿化美化，因地制宜建设小花园、小菜园、小果园，建成12个绿美示范村，30个“达标村”，共建绿美公路2.5公里，绿化美化3700平方米。实施“一角钱”垃圾清运，与文山市洁城清运有限公司合作，26个自然村实现生活垃圾集中收集转运处理，实现村收集、乡转运、市处理；启动集镇污水治理项目，积极推广“小三格”“大三格”建设，完成金竹凹塘、子寨2个自然村农村生活污水治理；新建农村卫生户厕74座，改造无害化厕所2所，不断改善农村人居环境。
四是坚持民生为本，社会事业全面进步。全面落实各项社保改革政策，城乡居民医保参保10435人，参保率达99.05%，养老保险参保4808人，参保率达96.08%；特殊人群参保实现100%全覆盖。用好各种惠民政策，牢牢兜住民生保障底线。发放残疾人补贴19.26万元，发放重度残疾人护理补贴10.84万元，特困人员补助17.85万元，孤儿和事实无人抚养儿童资金3.42万元。解决困难群众临时补助169户661人35.74万元。大力发展农村劳动力对外劳务输出，劳动力转移就业6654人，其中脱贫劳动力转移1056人，低收入家庭公益性岗位安置105人。加强职业技能培训，共开展5期就业培训，共计313人次，享受补贴89人。发展慈善事业，鼓励社会力量参与社会救助和志愿服务。全力办好人民满意的教育，不断改善办学条件，实施中心校大门、花台提升改造及食堂卫生改造，新建校区公厕、游泳池一座，完成教职工公厕无害化厕所改造，教育基础设施条件不断改善；积极推进教育改革，教育教学质量逐步提升，全乡中考成绩位列全市乡镇学校第一，全州36名，取得近5年来的最好成绩，2023年被州教育局评为教育工作集体通报表扬。大力发展卫生健康事业，以创建国家卫生乡镇为契机，在基础设施、文化建设等方面加大资金投入力度，建设健康公园草坪、健康步道共2156平方米，排污沟渠及管道改造230米，规范汽车及摩托车停车位322个，补新绿化树521株，完成州、市现场评估7次110个问题的整改，有效提升了人居环境，村容村貌得到较大提升，通过了创建国家卫生乡镇省级现场评审，省级健康乡镇、卫生村复审及市级健康单位复审。乡卫生院州级评审命名为“预防接种规范单位”，病媒生物防治达到国家C级标准要求。2023年获市级创建国家卫生城市工作先进集体。完成第五次全国经济普查。采用“12345”工作法推进武装部规范化建设，打造武装规范化建设“东山样板”，获得市级征兵工作先进集体称号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2133.76万元，其中：一般公共预算1133.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1000.00万元。
与上年对比增加财务总收入减少了129.51万元，下降5.72%，主要原因是部分行政人员经费以项目形式计入预算，导致相应经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1133.77万元，其中:本年收入1133.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1133.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了129.51万元，下降10.25%，主要原因是部分行政人员经费以项目形式计入预算，导致相应经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 2133.76万元。财政拨款安排支出 1133.77万元，其中：基本支出891.77万元，与上年对比减少了92.19万元，下降9.37%，主要原因是部分行政人员经费以项目形式计入预算，导致相应经费减少；项目支出242万元，与上年对比减少了37.32万元，下降13.36%，主要原因是今年部分行政人员经费以项目形式计入预算，导致相应经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出14.74万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务基本运行等支出4.4万元；
“2010103-一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”主要用人大代表履职能力提升等支出6.48万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出229.65万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出4.00万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出27.89万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出96.24万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于组织事务相关经费2.10万元；
“2030607-国防支出-国防动员- 民兵”主要用于兵役征集基本运行等支出3万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出26.19万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出64.25万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出22.16万元；
“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出16.85万元；
“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出16.91万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出80.14万元；
“2080705- 就业补助-公益性岗位补贴”主要用于公益性岗位补贴支出1.68万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助3.29万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出1.7万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出21.8万元；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗--事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出21.88万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出10.38万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出4.53万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出”主要用于基础设施建设基本运行等支出8.00万元；
“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”主要用于村兽医工资支出2.4万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于农技机构基本运行支出和机构人员工资支出64.01万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出55.99万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出14.52万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出171.53万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出31.26万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出63.91万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出41.6万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出207.54万元（其中：基本支出207.54万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出176.46万元（其中：基本支出176.46万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出40.21万元（其中：基本支出40.21万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出137.27万元（其中：基本支出137.27万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出80.41万元（其中：基本支出80.41万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出43.68万元（其中：基本支出43.68万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出10.38万元（其中：基本支出10.38万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出6.24万元（其中：基本支出6.24万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出63.91万元（其中：基本支出63.91万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出44.5万元（其中：基本支出404.5万元；项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出5.50万元（其中：基本支出5.50万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出11.04万元（其中：基本支出11.04万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出7.00万元（其中：基本支出7.00万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出22.26万元（其中：基本支出22.26万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元；项目支出0.00万元）；
“30302退休费-退休费”支出33.46万元（其中：基本支出33.46万元；项目支出0.00万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市东山彝族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市东山彝族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比较增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市东山彝族乡人民政府2024公务接待费预算为5.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.85%，国内公务接待批次为150次，共计接待1050人次。
增减变化原因主要是我乡厉行节约，严控支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市东山彝族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
较上年相比较无变化，增减变化原因主要是我乡厉行节约，严控支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果；对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“9.部门项目绩效目标表（本次下达）”中反应，此处不再具体说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市东山彝族乡人民政府2024年机关运行经费安排92.22万元，与上年对比减少了8.84万元，下降8.75%，减少的原因是：严格按公用经费的使用规定执行，控制机关运行费用的支出，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市东山彝族乡人民政府资产总420.97万元，其中，流动资产313.86万元，固定资产107.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1372.13万元，其中固定资产减少390.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产75项，账面原值28.95万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262103000200111
