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文山市公安局森林警察大队2024年预算公开目录
第一部分文山市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市公安局森林警察大队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 文山市公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市公安局森林警察大队（市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队）主要职责对应公安部食品药品犯罪侦查局（七局）管辖案件范围，负责管辖《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的10种案件、侵犯知识产权罪中的8种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的16种案件及失火案、放火案共38种刑事案件及依法应当公安机关予以行政处罚的行政执法案件。8月，在市委市政府及局党委的关心下，配齐配强了大队领导班子及中层干部，全队配备科级领导干部15人。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法制室、政工监督室、技术鉴定室、科信中队、刑事侦查一中队、刑事侦查二中队。
所属单位3个，分别是：
1.老君山森林派出所
2.红旗派森林出所
3.薄竹派森林出所
（三）重点工作概述
1、全力抓好森林防火基础管理工作，发挥监管职能作用，进一步提升森林火灾综合防控水平，坚决避免发生重特大森林火灾，坚决避免因组织扑救造成人员伤亡事故，在确保基本达标的基础上，将森林火灾受害率指标控制到全省先进水平，切实把森林火灾损失降到最低限度。
2、进一步加强专业化森林消防建设，严肃管理办法，坚持规范化发展思路，加强政策扶持和制度约束，确保可持续发展的基本原则，积极探索管理机制上的创新，不断增强专业化森林消防的基础实力。
3、适应林改形势需要，积极引导私有森林经营单位主动承担防火责任，自主投资森林防火基础设施建设，探索推行森林火灾保险制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2024年部门财务总收入983.84万元，其中：一般公共预算983.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1223.22万元对比减少239.38万元，下降19.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出、其他行政事业单位医疗支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入983.84万元，其中:本年收入983.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1223.22万元对比减少239.38万元，下降19.57%，主要原因是单位人员减少经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出983.84万元。财政拨款安排支出983.84万元，其中：基本支出959.84万元，与上年961.54万万元对比减少1.7万元，下降0.1%，主要原因人员减少，公共安全支出和社会保障和就业支出减少；项目支出24万元，与上年261.68万元对比减少237.68万元，减少90.83%，主要原因人员减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2040201公共安全支出-公安-行政运行支出746.52万元
2040299公共安全支出-公安-其他公安支出23.4万元
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出44.28万元
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.84万元
208080抚恤-死亡抚恤支出0.6万元
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出36.05万元
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出10.72万元
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.34万元
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出49.74万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
30101工资福利支出-基本工资131.16万元
30102工资福利支出-津贴补贴267.11万元
30103工资福利支出-奖金51.55万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费65.84万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.05万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.72万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.34万元
30113工资福利支出-住房公积金49.74万元
30201商品和服务支出-办公费22.5万元
30216商品和服务支出-培训费0.1万元
30229商品和服务支出-福利费6.96万元
30239商品和服务支出-其他交通费用26.64万元
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出23.82万元
30302商品和服务支出-退休费47.2万元
30304商品和服务支出-抚恤金0.6万元
五、对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少25万元，下降89.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
文山市公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待720人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少25万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少25万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
本年公务用车购置减少的原因是无公务用车购置预算，运行维护费减少的原因是每年运行维护费过高使用转移支付资金来支付。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年部门预算绩效情况严格按照绩效考核管理办法进行设置，加强预算绩效运行监督，提高预算执行质量和效果，按月编制预算执行月报，跟踪预算执行，对预算的执行进行自查和分析，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算执行进度和绩效目标的实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市公安局森林警察大队2024年机关运行经费安排63.12万元，与上年对比减少66.14万元，主要原因分析如下：
2024年本级财政安排文山市森林公安部门机关运行经费63.12万元，办公经费（0万元）、培训费（0.10万元）、公务接待费（3万元）、公务用车运行维护费（0万元）、工会经费（0万元）、福利费（6.96万元）、其他交通费（32.22万元）、其他商品和服务支出（23.82万元）等日常开支，以保证机构正常运转。与2023年预算相比，减少66.14万元，原因是人员减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市公安局森林警察大队资产总额873.18万元，其中，流动资产24.42万元，固定资产668.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程180.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.98万元，其中固定资产减少68.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产124项，账面原值392570万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100272800111
