文山市人民政府研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责研究全市经济社会改革和发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，提出调整优化结构、推动经济社会全面协调可持续发展的政策和支持相关领域改革的政策建议。

2.围绕市委、市政府中心工作开展调研，为市委、市政府提供政策建议和咨询意见。

3.负责为市政府领导提供有代表性的城市在改革发展和经济社会发展中的经验教训，为我市改革开放和发展提供借鉴。

4.由市政府办进行业务指导。

5.承办上级部门及市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、研究股。机构规格正科级，核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。现有主任1名，副主任3名（其中1名副主任为文山州党政干部储备人才，不占编制），八级职员3名，九级管理岗1名，专业技术九级1名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化课题研究，做实做优文稿服务。树立学习意识，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，用好“学习强国”平台，持续“充电”“补钙”，全面提升政治视野。严谨细致抓好文稿起草各个环节，从高度、深度、精度上下功夫，坚持一线调研，深入了解基层实际和文山市情，完成市政府领导安排的调研报告、讲话稿、政策文件等50余篇重要文稿，配合完成2023年《政府工作报告》的起草、征求意见等工作。二是深化基层调研，做实做优参谋建议。认真落实党中央关于大兴调查研究的决策部署，紧扣文山市经济社会发展的重点、难点，领导关注的热点、焦点和群众关心的盼点、痛点问题，精心谋划、因地制宜，加强合作调研，运用座谈访谈、随机走访、问卷调查等方式，多次组织干部职工深入村（社区）、企业、学校等基层单位，掌握实情、把脉问诊，问计于群众、问计于实践，全年完成《文山市教育发展情况调研报告》《关于加快培育壮大经营主体的思考》等调研报告12篇，其中4篇得到领导批示转发有关部门抓好落实，为市政府领导决策提供了实用、有效的参谋建议。三是深化平台建设，做实做优信息咨询。紧密关注国家部委和省级政策发布，及时把握政策趋势变化，用活《政府大数据库信息库》社会智库，拓展信息来源，围绕领导关注问题，优化《政策信息参考》，做实专题信息和实时信息，传递好权威政策解读。2023年共收集整理国家部委和省级政策编制《政策信息参考》23期，为市级领导和市级各部门提供了新鲜的第一手政策信息咨询和参考依据。四是深化创文创卫，助力文明创建。认真履行网格责任，按时按质完成“七城创建”工作派单整改和开展各类网报宣传活动。年内，累计开展网报宣传活动8场，志愿服务活动50余场，补助开化街道大兴社区河道整治资金5000元。五是履行帮扶责任，助推乡村振兴。切实履行挂包帮扶责任，认真开展入户遍访工作。年内，带领干部职工深入到挂钩村实地走访5次，补助古木镇牛棚村委会绿美村庄建设资金5000元，与市政府办共同为挂钩帮扶村牛棚村委会打造法治阵地。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人（有1名文山州党政干部储备人才，不占编制），其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入152.81万元，其中：一般公共预算152.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入152.81万元，比2023年增加30.77万元，增长25.21%。增长原因为：根据文市人社调字〔2023〕47号、文市人社调字〔2023〕48号文件，我单位调入2人，调出1人，由于人员增加，工资福利费、公用经费等预算收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入152.81万元，其中:本年收入152.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入152.81万元，比2023年增加30.77万元，增长25.21%。增长原因为：根据文市人社调字〔2023〕47号、文市人社调字〔2023〕48号文件，我单位调入2人，调出1人，由于人员增加，工资福利费、公用经费等预算收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出152.81万元。财政拨款安排支出152.81万元，其中：基本支出140.31万元，比2023年增加18.27万元，增长14.97%，增长原因：根据文市人社调字〔2023〕47号、文市人社调字〔2023〕48号文件，我单位调入2人，调出1人，由于人员增加，工资福利费、公用经费等基本支出随之增加；项目支出12.50万元，比2023年增加12.50万元，增长100%，增长原因：根据文办发〔2021〕12 号文件，本年度新增文山州党政干部储备人才专项培养经费，用于保障党政干部储备人才特殊生活补贴和安家补贴支出。根据文市政复〔2023〕357号文件，新增信息咨询服务专项经费，用于保障《政府大数据库信息库》信息咨询服务支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出117.59万元，社会保障和就业支出14.64万元，卫生健康支出10.05万元，住房保障支出10.53万元。

科目2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出117.59万元，比2023年增加28.32万元，增长31.72%，主要用于支付干部职工工资、福利费、培训费、工会经费，公用经费。

科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.05万元，比2023年减少0.79万元，降低5.32%，主要用于支付干部职工养老保险。

科目2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.59万元，比2023年增加0.09万元，增长18%。主要用于支付干部职工失业保险。

科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.60万元，比2023年增加1.14万元，增长17.65%，主要用于支付干部职工医疗保险。

科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.69万元，比2023年增加0.25万元，增长17.36%，主要用于支付干部职工医疗保险。

科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.76万元，比2023年增加0.13万元，增长20.63%，主要用于支付干部职工医疗保险。

科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出10.53万元，比2023年增加1.63万元，增长18.31%，主要用于支付干部职工住房公积金。

主要原因：2023年增加1人，工资福利、社会保障、卫生健康、住房公积金等支出随之增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于工资福利支出132.87万元，商品和服务支出19.94万元。

30101工资福利支出-基本工资39.90万元（其中：基本支出39.90万元，项目支出0元）。

30102工资福利支出-津贴补贴3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0元）。

30107工资福利支出-绩效工资53.51万元（其中：基本支出53.51万元，项目支出0元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.05万元（其中：基本支出14.05万元，项目支出0元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0元）。

30113工资福利支出-住房公积金10.53万元（其中：基本支出10.53万元，项目支出0元）。

30201商品和服务支出-办公费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0元）。

30203商品和服务支出-咨询费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9元）。

30207商品和服务支出-邮电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0元）

30211商品和服务支出-差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0元）。

30216商品和服务支出-培训费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0元）。

30229商品和服务支出-福利费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.50元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.11万元，其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市人民政府研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市人民政府研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年相同，无变化。主要原因分析：本单位无因公出国（境）业务，不产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

文山市人民政府研究室2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少主要原因：严格执行中央八项规定，严控开支，三公经费逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市人民政府研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相同，无变化。主要原因分析：本单位无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市人民政府研究室2024年机关运行经费安排0万元，与上年相同，无变化。主要原因分析：文山市人民政府研究室非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，不产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市人民政府研究室资产总额1.46万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产1.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.42万元，其中固定资产减少0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100273100111