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文山市国土资源收购储备交易中心2024年预算公开目录
第一部分 文山市国土资源收购储备交易中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市国土资源收购储备交易中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
文山市国土资源收购储备交易中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.国土资源收购储备交易中心受市人民政府委托，在市国土资源管理部门的领导下，具体承担土地收购储备及交易的事务性工作。
2.按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《国务院关于进一步加强国有土地资产管理的通知》等法律法规的规定，认真履行文山市土地收购储备实施办法。
3.具体负责拟订文山市土地收购储备规划、计划及对收购土地前期开发整理工作、资金筹措、使用和管理。
4.负责开展土地招商活动，为土地交易提供服务。并定期或不定期地发布供求信息和交易结果公布。
5.对土地交易市场进行监督管理，对所收购的储备的土地进行公开招标、拍卖。
6.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划财务科、收储整理科、筹划勘审科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.通过财政拨付开办费、申请银行贷款、吸纳社会资本入股、向开发商预收、财政返还土地出让收益渠道筹集启动资金，建设规范的国土资源收购储备交易中心。
2.采取征用、收购、收回、转换、开发整理、信息、协议、指令性储备八种方式，做好国土资源的收购储备，高度垄断城市土地一级市场，发挥政府“蓄水池”作用。
3.坚持政府引导，实行市场运作模式，积极推进土地有偿使用制度改革，规范土地供给和交易，除国家法律规定的特殊性质用地可由行政划拨外，其他建设用地一律以拍卖、协议出让、转让、出租、租赁、托管、代管、入股等形式供给。
4.土地储备和出让必须坚持政府定价。各类建设用地的价格由领导小组根据用地性质、位置、地段等实际情况提出意见，报县人民政府审定。
5.组织对储备土地进行拆迁、整理、配套，提升土地品位，完成出让前期工作，保证土地出让获得正常收益。
6.支持收支两条线的原则，健全财务收支管理制度。收入全额上交县财政专户管理，支出按县的资金管理规定和程序报批使用，全额返还投入城市开发建设新建项目和赔还工程欠款。凡属纯公益性、抢险应急项目工程由财政给予安排补助。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因是：根据土地征收工作外业踏勘、规划放线、土地征收等实际需求，由政府批准购买车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入145.37万元，其中：一般公共预算125.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。
与上年138.44万元对比增加6.93万元，增长5.01%，主要原因分析：2024年我单位新增收储中心征地及收购储备工作公用经费20.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入125.37万元，其中：本年收入125.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年138.44万元对比减少13.07万元，下降9.44%，主要原因分析：2024年调整职工社会保障缴费基数。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出145.37万元。财政拨款安排支出125.37万元，其中：基本支出125.37万元，与上年138.44万元对比减少13.07万元，下降9.44%，主要原因分析：2024年调整职工社会保障缴费基数；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比减少0.00万元，下降0.00%，主要原因分析：本单位2023年和2024年均未预算项目经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－事业单位离退休：3.42万元，基本支出：3.42万元，主要用于：机关事业单位离退休支出。
2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.94万元，基本支出：11.94万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：0.50万元，基本支出：0.50万元，主要用于：机关事业单位失业保险支出。
2101102卫生健康支出－事业单位医疗：6.49万元，基本支出：6.49万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出－公务员医疗补助：1.51万元，基本支出：1.51万元，主要用于：单位人员公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出：0.67万元，基本支出：0.67万元，主要用于：单位人员公务员医疗补助缴费支出。
2200150自然资源海洋气象等支出－事业运行：91.88万元，基本支出：91.88万元，主要用于：人员工资支出，职工福利支出以及日常运行公用经费支出。
2120201住房保障支出－住房公积金：8.96万元，基本支出：8.96万元，主要用于：单位部分住房公积金缴纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资29.99万元。
30102工资福利支出－津贴补贴2.31万元。
30107工资福利支出－绩效工资42.33万元。
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费11.94万元。
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.49万元。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.51万元。
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.26万元（工伤保险、大病保险、残疾人就业保障金）。
30113工资福利支出－住房公积金8.96万元。
30114工资福利支出－医疗费0.48万元。
30201商品和服务支出－办公费1.07万元。
30211商品和服务支出－差旅费0.40万元。
30207商品和服务支出－邮电费1.26万元。
30213商品和服务支出－维修费0.50万元。
30216商品和服务支出－培训费0.03万元。
30229商品和服务支出－福利费1.92万元。
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费10.50万元。
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.03万元。
30302对个人和家庭的补助－退休费3.39万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.56万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算8.40万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市国土资源收购储备交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年10.50万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市国土资源收购储备交易中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：我单位无因公出国预算支出。
（二）公务接待费
文山市国土资源收购储备交易中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：我单位无公务接待费预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市国土资源收购储备交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年10.50万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年10.50万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
主要原因是：2024年我单位公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年无重点领域或财政重点项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市国土资源收购储备交易中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市国土资源收购储备交易中心资产总额28.74万元，其中，流动资产21.80万元，固定资产6.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年30.89万元相比，本年资产总额减少2.15万元，下降6.96%，其中固定资产增加2.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100732400100111
