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文山市自然资源局2024年预算公开目录
第一部分 文山市自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市自然资源局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共文山市委办公室文山市人民政府办公室关于印发《文山市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（文市办发〔2019〕29号）精神，文山市自然资源局的基本职能是：
1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。
2.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
3.负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
4.负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责及指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
5.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度。落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。负责土地征收征用管理。
6.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行上级制定的自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价工作，落实节约集约利用政策。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理设计宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责农村宅基地改革和管理有关工作。
7.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。
8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实生态保护补偿制度。拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限监督管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源备案审核，按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督管理矿产资源合理利用和保护。
13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督落实技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
15.根据市委、市人民政府授权，对乡镇（街道）落实党中央、国务院和省、州、市党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导各乡镇（街道）自然资源行政执法工作。
16.负责本行业安全生产监管职责。
17.完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
18.职能转变：
（1）认真落实党中央、国务院和省、州、市党委政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
（2）进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。
（3）创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。
（4）强化行政审批和监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
19.有关职责分工：
（1）与市民政局的有关职责分工。市自然资源局配合市民政局组织编制公布行政区划信息的文山市行政区划图。
（2）与市交通运输局、市住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工。市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。三部门加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
（3）与市交通运输局、市水务局在河道采砂方面的职责分工。市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；市水务局牵头会同市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理；市交通运输局按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
（4）与市应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
①市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
②市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市级应对一般以上灾害指挥部工作，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾计划，指导协调市自然资源局开展地质灾害防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市林业和草原局、市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。发布森林和草原火险、火灾信息。
③必要时，市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署有关防治工作。
（5）与市政务服务管理局（市行政审批局）有关职责分工。市自然资源局负责提供已划入市行政审批局有关审批事项的合规性审查及外业支持，并出具相关结论，负责行政许可事项的检查验收和事中事后监管。市行政审批局负责履行市自然资源局划转的行政许可审批权，负责行政许可事项办理所需的受理、审查、决定、变更、延续、送达等基本程序环节，并对行政许可行为及后果承担相应责任。
（二）机构设置情况
我部门共设置26个内设机构，包括：1.文山市自然资源局共设置16个内设机构，包括：办公室、自然资源执法督查股、自然资源确权登记局、自然资源调查监测股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城乡规划股、行政审批监管服务股、生态修复和耕地保护股、矿产资源管理股、地质勘查资源保护股、测绘地理信息股、征地股、财务股、综合行政执法大队，文山市规划信息中心及17个街道（乡镇）自然资源管理所；2.文山市国土资源收购储备交易中心共设置4个内设机构，包括：办公室、计划财务科、收储整理科、筹划勘审科；3.文山市不动产登记中心共设置6个内设机构，包括：权籍科、受理科、审核科、档案科、信息科、办公室。
所属单位2个，分别是：
1.文山市国土资源收购储备交易中心
2.文山市不动产登记中心
（三）重点工作概述
1.恪尽职守，深挖土地市场潜力，精准谋划土地出让助力财政增收，助推自然资源管控工作再获新成效。加强土地市场供需对接，科学拟定详细供地计划，全面梳理所有地块信息，摸清底数、及早谋划、实时跟进，坚持一宗一策、分类供地，科学合理安排土地出让时序和节奏。
2.强化跟踪服务，用地保障能力得到不断增强。切实抓好用地报批工作，组织开展11个批次城市建设用地、5个村庄批次、1个农村宅基地批次和1个单独选址项目上报工作，上报的文山市第二、四、五、六、七批次城市建设用地、国家高速公路网G5615天保至猴桥高速公路天保至文山段工程建设项目已取得批复，批复面积共计370.5394公顷，高效保障招商引资项目落地、盘龙河治理、基础设施建设等各类重点建设项目用地需求。
3.稳步推进土地整治及城乡建设用地增减挂钩项目，全力提高土地利用效率。组织实施土地整治项目共47个，其中：补充耕地项目26个，建设总规模2256.83亩，预算总投资3487.35万元，预计可产生新增耕地数量指标1322.87亩、粮食产能指标93.7万公斤；提质改造项目21个，建设总规模54117.83亩，预算总投资8.94亿元，预计可产生水田指标39255.12亩，粮食产能指标471.75万公斤。完成6个补充耕地项目及5个提质改造项目验收入库工作，新增耕地数量指标77.3744公顷，水田指标507.6383公顷，粮食产能指标140.46万公斤；完成3笔土地指标交易，出售耕地数量指标500亩、水田规模指标1246.5415亩、粮食产能150万公斤，获得指标调剂费2.84亿元。
4.健全城乡规划体系，高效破解审批慢、程序复杂等堵点难点。大力精简优化规划审批程序，高效整合自然资源领域审批事项，尽力助推实现集成办公，成立“重点项目及土地历史遗留问题整治工作专班”，严格要求“一次告知、一次办成”的集成式办事，让企业和群众从“多处跑、反复跑”转变为“只进一扇门、一次就办好”。
5.矿政管理工作不断规范，资源开发利用水平明显提高。合理调控矿产资源开发利用强度，积极推进资源高效利用，严格准入管理，深入推动资源规模开发与集约利用，持续加强绿色矿山建设和矿区生态保护修复，推动资源优势转化为产业优势。重点推进姑娘寨—塘子寨片区绿色矿山示范园挂牌出让工作，储量1.38亿吨。近期可实现姑娘寨-塘子寨片区（第一期）挂牌出让，预计挂牌价格1.15亿元、预计缴纳出让收益金2400万元；高效开展薄竹镇下寨玄武岩矿权出让工作，勘察资源量5432.6万吨、覆土层（风化层）644.8万立方米，正在开展发利用方案设计及出让收益金评估，预计出让金6000万元，首期应缴纳出让收益金1200万元。全力加快非煤矿山转型升级工作，完成编制《文山市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）》《文山市2023年矿产资源开发工作方案》，建立健全新建、生产和历史遗留矿山生态修复措施，将矿山地质环境治理恢复贯穿于矿产资源开发全过程。
6.紧盯严防地质灾害防治，聚焦保障群众生命财产安全。组织编制《文山市2023年地质灾害防治方案》《文山市地质灾害灾害应急预案》报市人民政府印发执行，重点做好汛期防汛抗旱指挥部应急联合值班及调度工作，积极加强全市126个地质灾害隐患点巡查与应急演练，派出专家组203次823人次，巡查排查隐患点位255个，迅速处置开化街道加州花园二期应急处置项目、薄竹镇母鸡冲大寨滑坡治理项目、喜古乡黄家寨滑坡治理项目等隐患88处。
7.全面优化审批流程，服务社会能力得到不断提升。健全完善“审批快、流程优、机制活、效率高、服务好”的审批管理体系，完成各类不动产登记业务总量94366件，一般不动产登记、抵押登记业务办理时限分别压缩至3个、1.5个工作日以内，企业之间的不动产转移登记办理时长压缩到1个工作日以内。稳步推进“互联网+不动产登记”，网上业务办理量占全部业务总量38.7%，全程网办率超过55%以上；探索创新开展江山文和—润园、佳园及七都古镇交地交证，光大君庭交房交证等试点；有效化解37个不动产历史遗留问题项目，完成首次登记21711户、转移登记11758户。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制122人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制103人（参公管理事业编制58人、事业编制45人）。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。
车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆，超编用车原因是：文山市国土资源收购储备中心根据土地征收工作外业踏勘、规划放线、土地征收等实际需求，由政府批准购买车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入15,646.05万元，其中：一般公共预算3,066.05万元，政府性基金12,500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80.00万元。
与上年20,495.53万元对比减少4,849.48万元，下降23.66%，主要原因是：人员变动人员经费变化及政府性基金项目预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入15,566.05万元，其中:本年收入15,566.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,066.05万元，政府性基金预算财政拨款12,500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年20,495.53万元对比减少4,929.48万元，下降24.05%，主要原因是：人员变动人员经费变化及政府性基金项目预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出15,646.05万元。财政拨款安排支出15,566.05万元，其中：基本支出2,792.94万元，与上年3,173.78万元对比减少380.84万元，下降11.99%，主要原因是：2023年我部门人员变化及退休；项目支出12,773.11万元，与上年17,321.75万元对比减少4,548.64万元，下降26.26%，主要原因是：2024年度项目只安排了民生类及其他人员支出，政府性基金预算也较上年减少4,488.63万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
22010150 一般公共服务支出-事业运行9.41万元，主要反映事业人员工资、日常运行公用经费等支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出240.98万元，主要反映机关退离休人支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.47万元，主要反映事业退离休人支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出224.25万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤支出0.75万元，主要反映遗属补助支出；
2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.58万元，主要反映失业保险支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出88.53万元，主要反映行政单位医疗支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出33.17万元，主要反映事业单位医疗支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出40.03万元，主要反映公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.21万元，主要反映大病医疗保险支出；
2120801 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出5,000.00万元，主要反映征地补偿等支出；
2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出2,000.00万元，主要反映土地开发等支出；
2120805城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-补助被征地农民支出2,500.00万元，主要反映失地农民社保金等支出；
2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,000.00万元，主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出；
2200101自然资源海洋气象等支出-行政运行支出1,537.67万元，主要反映行政人员工资、日常运行公用经费等支出；
2200102自然资源海洋气象等支出-一般行政管理事务50.00万元，主要反映般行政管理事务等其他支出；
2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源利用与保护支出272.36万元，主要反映自然资源利用与保护业务方面的支出；
2200150自然资源海洋气象等支出-事业运行支出445.28万元，主要反映事业人员工资、日常运行公用经费等支出；
2210201住房保障支出-住房公积金支出171.36万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分类（基本支出2,812.93万元，项目支出12,833.12万元）
1.文山市自然资源局15,078.93万元（其中：基本支出2,255.81万元，项目支出12,823.12万元）
30101工资福利支出-基本工资428.81万元
30101工资福利支出-基本工资15.35万元
30102工资福利支出-津贴补贴568.96万元
30102工资福利支出-津贴补贴1.25万元
30103工资福利支出-奖金162.69万元
30107工资福利支出-绩效工资21.53万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费169.21万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费88.53万元30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.32万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费32.96万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.10万元(工伤保险)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.19万元(大病医疗保险)
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.26万元(失业保险)
30113工资福利支出-住房公积金130.08万元
30205商品和服务支出-水费0.60万元
30206商品和服务支出-电费3.50万元
30226商品和服务支出-劳务费3.96万元
30209商品和服务支出-物业管理费6.60万元
30207商品和服务支出-邮电费6.00万元
30201商品和服务支出-办公费22.59万元
30114商品和服务支出-公用经费安排医疗费支出8.56万元
30114商品和服务支出-公用经费安排医疗费支出0.32万元
30216商品和服务支出-培训费0.40万元
30213商品和服务支出-维修（护）费1.00万元
30211商品和服务支出-差旅费15.00万元
30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元
30112商品和服务支出-其他社会保障缴费18.87万元
30229商品和服务支出-福利费25.68万元
30229商品和服务支出-福利费0.96万元
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元
30239商品和服务支出-其他交通费用96.66万元
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.13万元（行政单位离退休）
30201商品和服务支出-单位自有资金专项经费50.00万元
30302对个人和家庭的补助-行政单位离退休238.84万元
30199其它对个人和家庭的补助-其他工资福利支出158.40万元
30304其它对个人和家庭的补助-抚恤金 0.76万元
30216自然资源利用与保护-培训费30.00万元（地质灾害防治项目资金）
30227自然资源利用与保护-委托业务费110.00万元（地质灾害防治项目资金）
30227自然资源利用与保护-委托业务费132.36万元
30227土地开发支出-委托业务费2,000.00万元(报批费用及规划编制前期费资金)
31009征地和拆迁补偿支出-土地补偿5,000.00万元(征地和拆迁补偿（划拨土地成本）支出专项资金)
330299补助被征地农民支出-其他商品和服务支出2,500.00万元(被征地农民社会保障资金)
30299其他国有土地使用权出让收入安排的支出-其他商品和服务支出3,000.00万元(以前年度退款项目资金)
2.文山市国土资源收购储备交易中心145.37万元（基本支出145.37万元、项目支出0.00万元）
30101工资福利支出-基本工资29.99万元
30102工资福利支出-津贴补贴2.31万元
30107工资福利支出-绩效工资42.33万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.94万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.49万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.51万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.26万元(工伤保险、大病保险、残疾人就业保障金)
30113工资福利支出-住房公积金8.96万元
30113工资福利支出-医疗费0.48万元
30201商品和服务支出-办公费1.07万元
30211商品和服务支出-差旅费0.40万元
30207商品和服务支出-邮电费1.26万元
30213商品和服务支出-维修费0.50万元
30216商品和服务支出-培训费0.03万元
30229商品和服务支出-福利费1.92万元
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.50万元
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.03万元
30201商品和服务支出-办公费(单位自有资金）20.00万元
30302对个人和家庭的补助-行政单位离退休3.39万元
3.文山市不动产登记中心421.76万元（基本支出411.76万元、项目支出10.00万元）
30101工资福利支出-基本工资118.11万元
30102工资福利支出-津贴补贴8.23万元
30101工资福利支出-绩效工资143.03万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费43.10万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.36万元30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.55万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险）1.30万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费（大病医疗保险）0.95万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费（失业保险）1.82万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）3.94万元
30113工资福利支出-住房公积金32.32万元
30114工资福利支出-医疗费2.08万元
30201商品和服务支出-办公费4.90万元
30201商品和服务支出-办公费(单位自有资金）10.00万元
30207商品和服务支出-邮电费1.38万元
30211商品和服务支出-差旅费3.00万元
30216商品和服务支出-培训费0.09万元
30217商品和服务支出-公务接待费0.30万元
30229商品和服务支出-福利费6.24万元
30229商品和服务支出-其他商品和服务支出0.06万元
30302对个人和家庭的补助-行政单位离退休12.00万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无中央配套项目
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额24.42万元，其中：政府采购货物预算2.56万元、政府采购服务预算21.86万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市自然资源局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.30万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市自然资源局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。（二）公务接待费
文山市自然资源局部门2024年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。（三）公务用车购置及运行维护费
文山市自然资源局部门2024年公务用车购置及运行维护费为21.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费21.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年无重点领域或财政重点项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市自然资源局部门2024年机关运行经费安排228.26万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年342.54万元对比减少114.28万元，下降33.36 %，主要原因是：人员减少（退休10人）及运行成本减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市自然资源局部门资产总额17,077.96万元，其中，流动资产13,695.26万元，固定资产3,382.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,366.19万元，其中固定资产增加3,260.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100732400111
