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文山市不动产登记中心2024年预算公开目录

第一部分 文山市不动产登记中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市不动产登记中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市不动产登记中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要承担全市不动产登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记（以五年为过渡期）等不动产登记服务工作。

2.负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档。

3.建立不动产登记信息管理基础平台，指导不动产登记资料社会查询服务等日常事务性工作。

4.提出解决不动产权属问题的政策建议，配合有关部门指导、开展不动产确权和权属争议调查、核查、取证及调处工作。

5.负责全市不动产权籍调查和确权登记发证业务工作，指导各乡（镇）、街道不动产登记中心业务工作。

6.完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：权籍科、受理科、审核科、档案科、信息科、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.累计完成不动产登薄总量57773件，颁发不动产权证书31929本、证明12397份，办结转移登记业务14229件，平均登记时长0.097个工作日。运用云南省“互联网+不动产登记”平台，大力推行线上“一窗受理、并行办理”模式，累计完成业务5087件。积极协调相关部门，深化不动产登记数字化场景应用，推动水电气网过户与不动产登记“一件事一次办”，文山通过“云南政务服务”平台完成二手房转移登记及水、电、气“一件事一次办”。我市运用云南省“互联网+不动产登记”平台，在一手房线上税证联办基础上，完成二手房线上缴税、登记与水电气联动过户；目前累计完成一手房线上缴税、登记与水电气联动过户12件，二手房线上缴税、登记与水电气联动过户6件。推广使用“电子证照”，签发电子证书33436、证明12913件。主动靠前服务企业，在原有完成“交房（地）即交证”的基础上，完成1个“交地交证”、1个“交房交证”。积极化解历史遗留问题，集中力量攻坚化解，有效化解了39个不动产历史遗留问题项目，完成首次登记21985户，共办理转移登记12732户。开展创新便民服务举措，完成延时在岗服务100余件，为特殊人群提供上门服务21件，证书邮寄到家2870件。

2.文山市集体土地所有权确权登记成果更新数据汇交入库3174宗，确权登记2909宗，争议宗地265宗（涉及2012年确权登记成果（基础库）401宗变更，2023年确权登记成果（登记库）变化宗地785宗，其中变更登记758宗，更正登记18宗，涉及9宗整宗灭失）。截至目前，文山市完成农村不动产房地一体登记地籍调查4185宗，完成证书颁证到户4127宗，登记率98.61%。

3.自（文市办发〔2019〕67号）文件下发后，中心积极与市林草局对接，2019年7月林权登记系统开始正常使用，截至目前已办结林权登记业务15件，其中：初始登记1件，更正登记9件，继承2件，赠予2件，撤销1件；需要外业勘界调查仅登记未办结10件，其中初始登记6件，分户4件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入421.76万元，其中：一般公共预算411.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年704.21万元对比减少282.45万元，下降40.11%，主要原因是：因单位有退休人员2名及调出人员1人，所以人员工资及经费减少，本年度项目经费支出减少，所以本年度预算数比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入411.76万元，其中:本年收入411.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年704.21万元对比减少292.45万元，下降41.53%，主要原因是：因单位有退休人员2名及调出人员1人，所以人员工资及经费减少，2024年调整职工社会保障缴费基数降低，本年度项目经费支出减少，所以本年度预算数比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出421.76万元。财政拨款安排支出411.76万元，其中：基本支出411.76万元，与上年对比：2023年基本支出496.21万元，2024年比2023年减少84.45万元，下降17.02%，主要原因是：单位有退休人员2名及调出人员1人，人员经费及工资比上年度减少，2024年调整职工社会保障缴费基数降低；项目支出0.00万元，与上年208.00万元对比减少208.00万元，下降100.00%，主要原因是：为确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，本年度调减2个项目，经费合计208.00万元，分别为编外人员工资项目支出195.00万元，不动产登记证书、证明项目费用支出13.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出－事业单位离退休：12.05万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。

2080505 社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.10万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：1.82万元，主要用于：机关事业单位失业保险支出。

2101102 卫生健康支出－事业单位医疗：23.36万元，主要用于：单位人员事业医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出－公务员医疗补助：5.55万元，主要用于：单位公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出：2.25万元，主要用于：单位人员其他行政事业单位医疗支出。

2200150 自然资源海洋气象等支出－事业运行：301.31万元，事业运行基本支出：291.31万元，主要用于：人员工资支出，职工福利支出以及日常运行公用经费支出；项目支出10.00万元，主要用于单位自有资金办公经费支出。

2210201 住房保障支出－住房公积金支出：32.32万元，主要用于：单位部分住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资118.11万元（其中：基本支出118.11万元，项目支出0万元）

30102工资福利支出-津贴补贴8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）

30101工资福利支出-绩效工资143.03万元（其中：基本支出143.03万元，项目支出0万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费43.10万元（其中：基本支出43.10万元，项目支出0万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.36万元（其中：基本支出23.36万元，项目支出0万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险）1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费（大病医疗保险）0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费（失业保险）1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）

30113工资福利支出-住房公积金32.32万元（其中：基本支出32.32万元，项目支出0万元）

30114工资福利支出-医疗费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）

30201商品和服务支出-办公费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）

30201商品和服务支出-办公费(单位自有资金）10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

30207商品和服务支出-邮电费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）

30211商品和服务支出-差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

30216商品和服务支出-培训费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）

30217商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

30229商品和服务支出-福利费6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）

30229商品和服务支出-其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

30302对个人和家庭的补助-行政单位离退休12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无中央配套项目

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市不动产登记中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.30万元减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市不动产登记中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因是：我单位无因公出国预算支出。

（二）公务接待费

文山市不动产登记中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

持平的原因是：根据国家厉行节约政策压缩或者持平一般性支出，所以本年度我单位无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市不动产登记中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平的原因是：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市不动产登记中心2024年无重点领域财政项目资金安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市不动产登记中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市不动产登记中心资产总额16.21万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产15.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少32.03万元，其中固定资产减少15.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100732400200111