监督索引号53262103000500000
文山市柳井彝族乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分 文山市柳井彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市柳井彝族乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市柳井彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党委、人大、纪检监察、党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办；
所属单位7个，分别是：
1.农业综合服务中心
2.文化和旅游广播电视服务中心
3.国土和村镇规划建设服务中心
4.社会保障服务中心
5.应急服务中心
6.综合执法队
7.财政所
（三）重点工作概述
一是“稳”字当头，以更大决心构筑安全屏障。安全生产稳。始终坚持人民至上、生命至上，深入开展道路交通、消防、地质灾害、食品药品、校园安全等重点领域风险隐患排查整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生，加快完善防灾减灾救灾体系，全面提升自然灾害应急处置能力。社会治理稳。深入推进基层治理“一网兜”，持续开展“开门大接访”活动，继续加强反邪教工作，加强12345热线服务平台案件处置办理，实现群众矛盾纠纷闭环处理。多种形式加强防范电信网络诈骗宣传，严厉打击各类违法犯罪活动，促进社会和谐稳定。持续抓好“雪亮工程”建设，力争在主要交通路口和公共区域等视频监控点位安装摄像头20余个，有效提升基层社会治安防控能力。民生保障稳。坚持把教育放在优先发展的战略地位，落实控辍保学措施，保持义务教育阶段辍学率动态清零，鼓励“两后生”参加职业教育，培养技术技能人才。做好“一老一小”结对关心关爱工作，用好用活7个村的“少年儿童之家”，让少年儿童在校有师管，离校有“家”护。不断提高保障兜底水平，科学识别、精准救助，全乡特困供养、低保、事实无人抚养儿童全部实现应保尽保。全面推进城乡居民“两险”收缴工作，力争蝉联全市乃至全州榜首。
二是“强”字驱动，以更大力度推动产业升级。开足马力聚焦产业扩大招商。坚持“走出去”和“引进来”相结合，加速目标项目落地。结合柳井自身发展定位，聚焦万寿菊、人工菌等农业产业领域发力，用心用情开展精准招商，将优质企业、优质项目引进柳井，落地生根、开花结果。重点抓好1座万寿菊收集池建设和人工菌产业发展，力争完成2000万元招商引资项目。全力以赴聚焦发展抓实项目。聚焦关键、配置要素、优化服务，助力项目快落地、快建设。力争实施元宝山基础设施、斗咀和新发寨片区农业灌溉引水工程等项目的实施。同时，持续服务好500千伏柳井输变电站，配合文铝公司做好歪头山矿区200余亩地征收工作。力争完成固定资产投资7000万元以上。千方百计优化提升营商环境。探索成立柳井商会，进一步畅通企业或商户与政府沟通渠道，为辖区企业或商户发展排忧解难，为群众办事提供方便，持续激发市场主体活力和社会创造力，努力打造更多便民利企的“柳井模式”，为高质量发展增添动力。
三是“富”字优先，以更快步伐推进乡村振兴。鼓励群众抱团发展，走联农带农的路子。深入推进农民增收“一口清”工作，进一步发挥党组织的引领作用，从群众最熟悉的领域出发，切实盘活农村土地、资产、劳动力等资源，大力优化劳动力就业模式，拓展产业、劳务、人才等领域协作，力争开展农村致富带头人培训3期170人，年内实现劳动力转移就业6500人以上。探索多种形式的“捆绑式”模式，盘活闲置土地资源，引进公司发展人工菌种植，并带动周边群众大力发展，实现联农带农增收。用活衔接资金“源头水”，持续壮大村集体经济，确保7个村集体经济收入达20万元以上，拓宽农民增收渠道，农村居民人均可支配收入增长10%以上，脱贫人口收入增长16%以上。借力土地资源优势，走产业致富的路子。进一步探索耕地保护举措，着力解决耕地非农化、非粮化问题。继续发动群众大力发展短、平、快等轮作产业，力争发展辣椒3200亩、甘蔗3100亩、生姜3000亩、万寿菊2000亩、百香果800亩。持续巩固养殖业，以斗咀四门肉牛养殖示范村为基础，辐射带动全乡发展肉牛养殖，实现肉牛存栏5100头以上，出栏2300头以上。大力培养、选树、表彰致富带头人20人以上，为乡村振兴注入新动力。用活地域特色资源，走休闲农业的路子。深入挖掘生态资源优势，积极向上级争取政策、资金等扶持，着力依托土司城等绿美示范村，打造1至2个网红打卡点，全面完善黄果冲、长冲等村组的基础设施建设，打造休闲农业观光示范村，提升村庄“颜值形象”，让乡村旅游“周末经济”成为柳井经济新的增长极。
四是“美”字贯穿，以更实举措建设宜居乡村。快速推动绿美集镇建设。结合区位交通优势，着力提升集镇功能，打造“清净、卫生、绿美、有序”的绿美集镇。实施集镇1.5公里“白改黑”路面、100余户“裸房”风貌改造、安装太阳能路灯50余盏，打造2个口袋公园，加大停车场、公厕、篮球场等便民设施建设，在集镇主干道建设绿带，引导群众打造绿美庭院，提升集镇品质。加大集镇管理力度，出台《柳井彝族乡集镇管理办法》，集中时间、整合力量，治理集镇的“脏、乱、差、堵”现象，不断增强人民群众幸福感和获得感。持续抓实人居环境整治。抓实进村路、入户路硬化、庭院美化，完成梅子箐至蚂蟥箐、木厂至上凹塘等9条共15公里进村道路硬化建设，完成39051平方米入户道路和29954平方米庭院硬化。严格落实“一角钱”工程，引导群众科学合理分类垃圾，推进垃圾资源化利用，实现垃圾减量。加快集镇污水处理一体化设施建设，高标准建设斗咀、土司城、新发寨等13个村组生活污水集中治理项目。坚持走“本土化、个性化、特色化、差异化”路子，打造绿美示范村庄7个，美丽庭院21个。不断改善生态环境。严格落实河（湖）长制、林长制，开展秸秆计划烧除，落实好“一河一策”工作，开展“清河”“清四乱”行动。大力开展农业面源污染治理，加强畜禽粪污资源化管理，推进农膜科学使用、回收利用。持续加大森林防火巡查力度，严格执行禁火令，强化火源管控措施，保障森林资源安全。
五是“好”字引领，以更强担当提升工作效能。干事创业氛围好。深化“干在实处、走在前列”行动，常态化执行争先进位考评制度，强化结果运用，营造比学赶超、创先争优的良好氛围，引导乡村干部争分夺秒干事业、只争朝夕抓落实，提升乡、村干部精神面貌和工作成效。工作落实效果好。民有所呼，我有所闻，民有所需，我有所为。认真落实州、市既定的重点工作任务，紧盯全年目标任务不放松，以时不我待的精神、雷厉风行的状态将决策部署落深落细落实，做到见人见事见成果。同时，正确处理“快”与“好”的关系，严把工作质量关口，细化时间表、任务书、责任人，坚持“马上就办”与“真抓实干”的辩证统一，做到既快落实又真落实、既早见效又见实效。典型榜样选树好。深入挖掘选树一批在“三个一”“三件实事”以及农村工作“六件套”等重点工作中贡献突出、事迹突出和体现时代精神风貌的“最美庭院”“致富带头人”“爱心企业”等先进集体和个人，讲好榜样故事，发挥示范带动效应，努力营造崇尚典型、学习典型、争当典型的浓厚氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2868.23万元，其中：一般公共预算1268.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1600万元。
与上年对比减少了24.35万元，下降0.84%，主要原因是公务员基础性绩效和事业单位人员绩效奖励工资调减。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1268.23万元，其中:本年收入1268.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了24.35万元，下降1.88%，主要原因是公务员基础性绩效和事业单位人员绩效奖励工资调减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2868.23万元。财政拨款安排支出1268.23万元，其中：基本支出872.29万元，与上年对比减少了98.25万元，下降10.12%，主要原因是公务员基础性绩效和事业单位人员绩效奖励工资调减；项目支出395.94万元，与上年对比增加了73.9万元，增长22.95%，主要原因是村干部报酬和项目增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用于人大事务基本运行和机构人员工资支出15.2万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用于人大事务基本运行等支出5万元；
“2010107-一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”主要用于人大代表履职能力提升等支出4.92万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出215.62万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出4万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出13.47万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出95.27万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于组织办公室基本运行等支出4.2万元；
“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于兵役征集基本运行等支出3万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出20.71万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出53.26万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”主要用于村务监督员工资等支出39.06万元；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出26.74万元；
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出16.71万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出76.33万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗属人员生活补助1.01万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出1.69万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出19.88万元；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出21.67万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出11.68万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”主要用于大病医疗保险支出4.55万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于基础设施建设基本运行等支出8万元；
“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”主要用于村兽医工资支出4.2万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于农技机构基本运行支出和机构人员工资支出75.13万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出34.31万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出21.54万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出314.2万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出21.96万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出60.99万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出73.18万元；
“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.75万元；
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
“30101工资福利支出-基本工资”支出184.93万元（其中：基本支出184.93万元；项目支出0万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出166.43万元（其中：基本支出166.43万元；项目支出0万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出37.52万元（其中：基本支出37.52万元；项目支出0万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出146.28万元（其中：基本支出146.28万元；项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出76.33万元（其中：基本支出76.33万元；项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出41.55万元（其中：基本支出41.55万元；项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出11.68万元（其中：基本支出11.68万元；项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出6.24万元（其中：基本支出6.24万元；项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出60.99万元（其中：基本支出60.99万元；项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出117.82万元（其中：基本支出42.42万元；项目支出75.4万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元；项目支出0万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元；项目支出0万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元；项目支出0万元）；
“30215商品和服务支出-会议费”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元；项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元；项目支出0万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出4万元（其中：基本支出4万元；项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出12.72万元（其中：基本支出12.72万元；项目支出0万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出10.5万元（其中：基本支出10.5万元；项目支出0万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出21.48万元（其中：基本支出21.48万元；项目支出0万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元；项目支出0万元）；
“30302退休费-退休费”支出43.06万元（其中：基本支出43.06万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出312.54万元（其中：基本支出0万元；项目支出312.54万元）；
“31005资本性支出-基础设施建设”支出8万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出8万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市柳井彝族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年减少0.15万元，下降1.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市柳井彝族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）公务接待费
文山市柳井彝族乡人民政府2024年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.15万元，下降3.61%，国内公务接待批次为85次，共计接待750人次。
减少原因：实行厉行节约，上级检查单位到基层缴纳伙食费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市柳井彝族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
无增减变化原因：本年无公务用车购置安排，公务用车运行维护费预算与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市柳井彝族乡人民政府2024年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“部门项目绩效目标表（预算05-2表）”中反应，此处不再说明。
2024年，文山市柳井彝族乡人民政府将认真抓好项目经费管理，使得经费支出合理合规，确保工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市柳井彝族乡人民政府2024年机关运行经费安排172.68万元，与上年对比减少了43.27万元，下降20.04%，主要原因为厉行节约，日常开销减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市柳井彝族乡人民政府资产总额3374.28万元，其中，流动资产3235.63万元，固定资产138.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2813.51万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262103000500111
