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附件1
文山市乡村振兴局2024年预算公开目录
第一部分 文山市乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市乡村振兴局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻落实中央、省、州、市关于推进乡村振兴有效衔接工作的安排部署，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要政治任务，统筹做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动政策举措和工作逐步向乡村振兴平稳过渡，实现脱贫人口可支配收入持续稳定增长，“两不愁三保障”及安全饮水成果有效巩固，公共服务水平进一步提升，全年未发生规模性返贫，为全面推进乡村振兴开好局、起好步奠定坚实基础。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、项目规划管理股、人事财务股、数据信息管理股、革命老区开发建设股、产业金融股、督查考评股和社会帮扶协作股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年文山市聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，严格落实“四个不摘”要求，建立工作指挥、责任压实“两套体系”，坚持党政“一把手”负责制，落实“五级书记”抓乡村振兴，抓实资金、项目、资产、人才队伍“四项管理”，突出产业、就业、利益联结、村集体经济、小额信贷“五项举措”，聚焦健康、教育、住房、饮水、易地扶贫搬迁、兜底保障“六项政策”，乡村振兴责任、政策、工作得到全面落实。调整充实市乡村振兴指挥部内设工作专班，新增现代农业、农民增收、脱贫人口增收三个工作专班。明确了2024年巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴重点工作任务、定点帮扶单位工作任务、东西部协作工作要点。建立每月调度、双月评比等工作机制。市委书记当好“一线总指挥”、每月一调度，分管副书记、副市长适时调度。村级党组织书记团结、组织、动员群众，抓好“最后一公里”任务落实，充分发挥村（社区）党组织书记在乡村振兴、基层治理等工作中的“领头雁”作用，组织召开了村（社区）党组织书记“擂台比武”，开展了党建引领乡村振兴“三个一”随机调度，开展示范村、达标村评比，在全市范围内营造“比学赶超”的良好氛围，推动基层党组织积极推进乡村振兴工作，牢牢守住了不发生规模性返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得显著成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 2600.25万元，其中：一般公共预算620.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1980万元。
与上年对比增加1077.99万元，增加70.82%，主要原因是因为2024年度单位自有资金增加，增加了哈尔滨电气集团帮扶资金、上海对口帮扶计划外资金和捐赠资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 620.25万元，其中:本年收入620.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少902.01万元，减少59.25%，主要原因是因为2024年度雨露计划项目经费、小额信贷贴息资金及贫困村基础设施建设贷款本息经费预算金额减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 2600.25万元。财政拨款安排支出 620.25万元，其中：基本支出454.35万元，与上年对比减少66.91万元，减少12.84%，主要因为2024年初我局在职人员有21人，2023年初我局在职人员有25人，减少4人；项目支出165.90万元，与上年对比减少835.1万元，减少83.43%，主要因为2024年度雨露计划项目经费、小额信贷贴息资金及贫困村基础设施建设贷款本息经费预算金额减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休88.35万元、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.82万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.34万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.83万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.24万元；
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行279.4万元、 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设40万元、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息90万元、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出35.90万元；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.36万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注: 《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）公务接待费
文山市乡村振兴局2024年公务接待费预算为1.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.01%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
增减变化原因：响应国家减少三公经费的号召，减少了公务接待开支，严格执行《文山市党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》要求，无函不接待，减少接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%；。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：因我局公务用车使用年限已久，且我局农村工作任务重，下乡次数多，所以修理费和燃油费开支大。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度乡村振兴建设经费2145.90万元，主要用于“文山之干”州府作战楼指挥机构工作经费30万元，保障“文山之干”州府作战楼指挥机构工作正常运转。雨露计划项目2.9万元，雨露计划项目的实施加快教育扶贫工程实施，实现贫困家庭子女能有一技之长，从根本上阻断贫困代际传递。保障中职、高职专科教育阶段建档立卡贫困户学生顺利完成学业，缓解建档立卡贫困户教育负担。小额信贷贴息项目90万元，争取2024年度脱贫户及监测户发放贷款规模达到1.26亿元。2024年度东西部协作计划外资金730万元用于乡村基础设施建设和产业帮扶项目，发展人居环境和提高农民收入。2024年度哈尔滨电气集团定点帮扶项目资金1200万元用于哈尔滨电气集团对口定点帮扶文山市项目，帮扶发展文山市乡村建设和产业发展。2024年度捐赠资金50万元，用于乡村振兴项目建设。2024年度雨露计划+就业项目资金3万元，加大宣传力度，使更多符合条件农户能够参加比亚迪公司培训并获得就业机会，提高收入。贫困村基础设施建设贷款本息经费40万元，归还2023年四季度和2024年一至三季度贫困村基础设施建设贷款本金和利息。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市乡村振兴局2024年机关运行经费安排39.83万元，与上年对比减少16.88万元，减少29.77%，主要原因分析为2023年初我局在职人员有25人，2024年初在职人员有21人，减少4人，导致运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市乡村振兴局资产总额2437.24万元，其中，流动资产2401.03万元，固定资产36.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2292.69万元，其中流动资产增加2292.1万元，固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.3万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100332800111
