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文山市红旗国有林场2024年预算公开目录
第一部分 文山市红旗国有林场2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市红旗国有林场2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市红旗国有林场
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市红旗国有林场单位主要职能是承担着文山市周边3.77万亩国有森林生态建设、森林管护工作，贯彻执行国家林业工作方针政策和法规，保护国有森林资源的安全和完整，开展森林资源培育开发与利用、森林防火等。
（二）机构设置情况
文山市红旗国有林场单位共设置10个内设机构，包括：内设4个办公室（综合办、计财办、技术办、林政办），4个林区（东山林区、大以古林区、茶安林区、清水塘林区），2个瞭望台（东山瞭望台、西山瞭望台）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.保障性苗圃苗木培育工作
为了全力保障“绿美文山”、 林产业发展和造林绿化所需苗木，2024年度林场计划培育苗木100万株，其中彩色树种大规格苗木10万株；乡土树种、特色珍贵树种苗木70万株；嫁接、扦插繁殖苗木20万株。
2.营林工作
为解决林场树种大多为针叶人工纯林，树种单一，层次结构简单，森林生态保护功能退化的问题，积极争取上级支持，2024年度计划实施退化林修复造林0.8万亩。
3.林下种植工作
根据《云南省林下种植林地利用规范（修订）》要求，探索和推广“以药养林”的种植模式，积极引荐企业开展林下三七种植，2024年度计划林下三七种植在地面积达1000亩以上。
4.继续推进树木园、司马永康专家工作站建设工作
一是文山树木园工作。加强与文山州林业和草原科学研究所合作，推进极小种群野生植物专类园项目建设，2024计划培育文山州特有、珍稀濒危及乡土树种苗木3万余株；专类园计划完成不同树种小区定植60个，按照近自然模式定植极小种群、珍稀濒危及文山特有树种，各树种按300—500m2设置保护小区，争取在2024年度把文山树木园智能温室大棚等基础设施建设完善。二是推进司马永康专家工作站建设。2024年完成珍稀木兰科植物5-10种繁殖材料收集工作，规划定植每个种不少于100株。开展2期专题培训，培训人数不低于50人。
5.继续加大查处破坏林草资源违法行为力度，有序开展被侵占蚕食国有林地收回工作。
6.做好今冬明春的森林防灭火工作。积极争取上级支持，计划新建防火通道18条25公里；新建消防水池4个2000立方米。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入832.25万元，其中：一般公共预算787.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入44.89万元。
与上年对比900.11万元减少67.86万元，主要原因是在职人员、项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入787.36万元，其中:本年收入787.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款787.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比850.11万元减少62.75万元，主要原因是在职人员、项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出832.25万元。财政拨款安排支出 787.36万元，其中：基本支出786.92万元，与上年849.68万元对比减少62.76万元，主要原因是在职人员减少；项目支出0.44万元，与上年0.44万元相等，主要原因是遗属补助资金纳入项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．208社会保障和就业支出199.56万元其中：
（1）2080502事业单位离退休128.68万元，主要用于事业单位离退休人员支出；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（3）2080801死亡抚恤0.44万元，主要反映为机关事业单位死亡抚恤支出；
（4）2089999其他社会保障和就业支出2.85万元，主要反映为其他社会保障和就业支出。
2．210卫生健康支出52.09万元。其中：
（1）2101102事业单位医疗36.69万元，主要反映为事业单位医疗支出；
（2）2101103公务员医疗补助10.7万元，主要反映为公务员医疗补助；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出4.69万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出。
3．213农林水支出482.21万元。其中：
（1）2130204事业机构482.21万元，主要反映事业单位的基本支出。
4．221住房保障支出53.5万元。其中：
（1）2210201住房公积金53.5万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．301（类）工资福利支出经费623.48万元，其中：
（1）30101工资福利支出-基本工资178.89万元（其中：基本支出178.89万元，项目支出0万元）；
（2）30102工资福利支出-津贴补贴46.89万元（其中：基本支出46.89万元，项目支出0万元）；
（3）30103工资福利支出-奖金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；
（4）30107工资福利支出-绩效工资220.03万元（其中：基本支出220.03万元，项目支出0万元）；
（5）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费67.59万元（其中：基本支出67.59万元，项目支出0万元）；
（6）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.69万元（其中：基本支出36.69万元，项目支出0万元）；
（7）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.7万元（其中：基本支出10.7万元，项目支出0万元）；
（8）30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.54万元（其中：基本支出7.54万元，项目支出0万元）；
（9）30113工资福利支出-住房公积金53.5万元（其中：基本支出53.5万元，项目支出0万元）；
（10）30113工资福利支出-其他工资福利支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）。
2．302（类）商品和服务支出34.99万元，其中：
（1）30201商品和服务支出-办公费9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0万元）；
（2）30205商品和服务支出-水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（3）30206商品和服务支出-电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；
（4）30211商品和服务支出-差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（5）30217商品和服务支出-公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；
（6）30216商品和服务支出-培训费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；
（7）30218商品和服务支出-专用材料费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
（8）30227商品和服务支出-委托业务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
（9）30229商品和服务支出-福利费10.82万元（其中：基本支出10.82万元，项目支出0万元）；
（10）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；
（11）30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）。
3．303(类）对个人和家庭的补助110.63万元，其中：
（1）30302对个人和家庭的补助-退休费127.51万元（其中：基本支出127.51万元，项目支出0万元）；
（2）30305对个人和家庭的补助-生活补助0.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.44万元）。
（3）30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市红旗国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年5.5万元减少1.7万元，下降30.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市红旗国有林场2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：上年和本年都无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
文山市红旗国有林场2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年2万元减少1.7万元，下降85%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。
减少原因是公务接待批次、人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市红旗国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年预算安排一致原因分析：在公务用车老化、财力紧张的情况下，进一步加强公车管理，安装公车卫星定位系统，不得公车私用，张贴公务用车标识及监督电话，减少公务用车购置及运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市红旗国有林场2024年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“项目支出绩效目标表05-2”中反映，此处不再具体说明。
2024年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿森林生态效益补偿、 林业草原防灾减灾，让群众共享公共服务和发展成果，对推动各项工作产生积极的作用和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市红旗国有林场2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市红旗国有林场资产总额394.26万元，其中，流动资产73.78万元，固定资产269.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49.99万元，无形资产0.85万元，其他资产0万元。与上年对比，本年资产总额增加80.12万元，其中固定资产增加82.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100333800100111
