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文山市人民政府办公室（本级）2024年预算公开目录

第一部分 文山市人民政府办公室（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市人民政府办公室（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市人民政府办公室（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，落实上级党委、政府的工作部署，及时向市委、市人民政府报告情况、提出建议。受市人民政府委托，在一定条件下行使政府职能。负责市人民政府文秘事务、政务信息、督查督办、政府规范文件合法性审查、法律顾问、人大代表建议、议案及政协提案的办复等工作。做好市人民政府各类会议服务，管理电子政务等工作。统筹协调指导全市政务公开、政府信息公开工作；承担公共机构节能的考核评价职责；负责全市公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山市人民政府办公室共设置8个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府督查室、信息股、人事教育股、办文法规股、政府信息公开股和财务股8个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好统筹、综合协调工作。充分发挥市政府办运转中枢职能作用，切实提高组织、协调、把关、执行能力，高标准高质量做到上下贯通、左右联系、相互协调、整体联动。

2.做好办文工作。严把公文质量关、效率关，进一步优化公文起草、审签、校核、发文、流转、归档规范化流程，提高运转效率。

3.做好办会工作。一是优化会议流程；二是改进会议形式；三是严格控制会议规模、时间和数量。

4.做好改进工作作风、调研工作。进一步转变工作思路，改进工作作风，力戒官僚主义、形式主义，强化服务意识、责任意识，进一步提高服务质量和水平，提升管理效能和工作效率。

5.做好督查工作。以《政府工作报告》目标责任分解、市政府重要会议和文件贯彻落实为重点，以开展专项督查为抓手，切实提高政务督查工作的成效。

6.加强财务管理。严格执行财务管理和差旅费报销制度，严格控制“三公”经费，保证财政开支的合法性、合理性。坚持厉行节约，推进效能机关建设，牢固树立“过紧日子”思想，大幅压缩行政经费支出，进一步提高资金使用效益。加强办公物资采购管理，严格执行政府采购制度，规范物品登记和领用，确保票物一致、账物相符。

7.认真做好后勤保障工作。严格执行中央八项规定和市公务接待有关要求，聚焦服务规范，严格经费管理标准，按照公务接待流程，高质量完成各级检查、考察调研和学习交流接待任务。

8.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。办公室乡村振兴挂联帮扶点为古木镇牛棚村委会，办公室选派了李波文、李世超、方杰3位同志到古木镇牛棚村委会驻村开展工作，主要承担建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务4项职责任务。

9.做好疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”总策略，切实提升常态化、精准化疫情防控水平。

10.做好创卫工作。以创卫为总体目标，以改善投资环境、人居环境，完善城镇卫生基础设施，加强环境卫生长效管理为重点，统筹规划、精心组织，周密安排、分步实施，明确职责、齐抓共管。

11.做好创文工作。始终坚持以“巩固成效、保持荣誉、提升水平、再创佳绩”为切入点，突出重点，突破难点，主攻薄弱环节，全力做好冲刺阶段的整治提升、宣传教育和常态管理工作，坚决贯彻落实创文指挥部明确的创建任务，切实做到标本兼治。

12.做好法治建设工作。进一步增强干部职工对法律、法治的敬畏之心，不断提高依法行政的意识和水平。全面推进政府法律顾问制度，扎实推进法治文山、法治政府、法治社会一体化建设，加强平安文山建设、扫黑除恶、安全感满意度“双提升”宣传工作。

13.做好强军、双拥工作。大力宣传、挖掘先进典型和先进事迹，加强政治教育、国防教育宣传。教育、引导广大涉军人员识大体、顾大局，带头遵纪守法，抵制各种不利于社会和谐稳定的言行，自觉维护社会稳定。开展互帮、互助、共同进步的军民共建活动，形成优势互补，共同发展的良好局面。

14.做好平安建设市域社会治理工作。一是全力推动普法宣传教育；二是开展安全生产及消防工作；三是开展信访维稳工作；四是加强情报信息工作。

15.做好统一战线工作。认真学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，把统一战线工作纳入理论学习中心组学习内容、宣传计划和干部教育培训内容，开展集中学习，加强形势政策宣传，积极配合有关部门开展宣传活动，营造良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制27人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1095.67万元，其中：一般公共预算1094.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.27万元。

与上年对比财务总收入减少77.01万元，下降6.57%，其中：一般公共预算减少71.07万元，下降6.10%；其他收入减少5.94万元，下降82.39%；下降的主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1094.40万元，其中:本年收入1094.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1094.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少71.07万元，下降6.10%，下降的主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1095.67万元。财政拨款安排支出1094.40万元，其中：基本支出973.22万元，与上年对比减少71.95万元，下降6.88%，主要原因是：人员减少，人员经费预算相应减少。项目支出121.18万元，与上年对比增加0.88万元，上升0.73%，主要原因是2024年度增加了公益性岗位市级专项补助经费、教育督导经费、信息咨询服务专项经费等项目预算，同时取消了春节慰问经费和大学生志愿者（市级）生活补助经费项目预算，增加和减少的项目相互抵消后2024年的项目预算有略微增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出667.05万元，主要反映市政府办在职人员工资福利、公用经费和公务用车运行维护经费支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出113.32万元，主要反映市政府办项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出116.76万元，主要反映行政离休和退休人员离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.56万元，反映在职人员养老保险缴费支出。

2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴支出1.68万元，主要反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.88万元，反映对遗属人员的抚恤费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出41.55万元，反映缴纳行政在职人员行政单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.25万元，反映缴纳在职人员公务员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.93万元，反映缴纳在职人员工伤保险和大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出57.42万元，反映缴纳在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.40万元，较上年减少0.60万元，下降1.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上一年相比没有变化，主要原因是2023年、2024年都没有安排人员出国预算。

（二）公务接待费

文山市人民政府办公室2024年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%，国内公务接待批次为47次，共计接待568人次。

公务接待费减少的主要原因是单位严格执行《厉行节约反对奢侈浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定，减少接待次数，降低接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为39.00万元，较上年减少0.5万元，下降1.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费39.00万元，较上年减少0.5万元，下降1.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是厉行节约，严格控制支出，减少单位运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门申报的三服务经费、与铁汉集团工程施工合同纠纷案件律师代理经费、志明公司案件受理经费等项目均不属于重点项目，故本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市人民政府办公室2024年机关运行经费安排128.49万元，与上年对比减少8.35元，下降6.11%，主要原因：一是厉行节约，严格控制支出，减少单位运行支出；二是人员减少，经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市人民政府办公室资产总额616.45万元，其中，流动资产10.28万元，固定资产606.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.45万元（流动资产减少5.15万元），其中固定资产增加4.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100273500300111