监督索引号53262100273900000
文山市民兵训练基地服务中心
2024年部门预算公开目录
第一部分 文山市民兵训练基地服务中心部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市民兵训练基地服务中心部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市民兵训练基地服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为全市民兵队伍建设提供服务。负责全市专武干部、民兵教练员及民兵训练的相关保障工作；负责民兵应急装备的管理、维护，协调建立全市应急装备保障军民融合一体化发展；指导基层人民武装部民兵装备器材配套建设。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：文山市民兵训练基地服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
负责全市专武干部、民兵教练员及民兵训练的相关保障工作；负责民兵应急装备的管理、维护，协调建立全市应急装备保障军民融合一体化发展；指导基层人民武装部民兵装备器材配套建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有人数7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员人数0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入101.11万元，其中：一般公共预算101.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增长100.00%，主要原因：2023年新增单位，2023年无预算，故较上年增长100%。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入101.11万元，其中:本年收入101.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长100.00%，主要原因：2023年新增单位，2023年无预算，故较上年增长100%。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出101.11万元。财政拨款安排支出101.11万元，其中：基本支出101.11万元，与上年对比增长100.00%，主要原因分析该部门于2024年成立为独立预算单位；项目支出0万元，与上年对比增长0.00%，主要原因：2023年新增单位，2023年无预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行48.44万元，主要用于行政人员职工工资、办公运转等工作支出。
2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行27.97万元，主要用于事业人员职工工资、办公运转等工作支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.93万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费3.19万元，主要用于单位职工行政事业基本医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.22万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.20万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.45万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济科目分组：301（类）工资福利支出经费91.70万元、302（类）商品和服务支出7.41万元，310(类）办公设备购置公用经费2.0万元。
30101行政事业运行支出-基本工资23.77万元（其中:基本支出23.77万元，项目支出0万元）。
30102行政事业运行支出-津贴补贴21.27万元（其中:基本支出21.27万元，项目支出0万元）。
30103行政运行支出-奖金6.3万元（其中:基本支出21.27万元，项目支出0万元）。
30107事业运行支出-绩效工资15.24万元（其中:基本支出15.24万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.93万元（其中:基本支出9.93万元，项目支出0万元）。
30110行政事业单位医疗支出-职工基本医疗保险缴费5.41万元（其中:基本支出5.41万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助支出-公务员医疗补助缴费1.2万元（其中:基本支出1.2万元，项目支出0万元）。
30112其他事业单位医疗支出-其他社会保障缴费0.71万元（其中:基本支出0.71万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出-住房公积金7.45万元（其中:基本支出7.45万元，项目支出0万元）。
30114行政运行支出-医疗费0.42万元（其中:基本支出0.42万元，项目支出0万元）。
30201行政事业运行支出-办公费2.58万元（其中:基本支出2.58万元，项目支出0万元）。
30216行政事业运行支出-培训费0.03万元（其中:基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
30229行政事业运行支出-福利费1.68万元（其中:基本支出1.68万元，项目支出0万元）。
30239行政运行支出-其他交通费用3.12万元（其中:基本支出3.12万元，项目支出0万元）。
31002行政事业运行支出-办公设备购置2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市民兵训练基地服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市民兵训练基地服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市民兵训练基地服务中心部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市民兵训练基地服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
该部门新成立无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市民兵训练基地服务中心部门2024年机关运行经费安排4.58万元，与上年对比100.00%，主要原因文山市民兵训练基地服务中心部门为事业单位，人员类别有行政人员和事业人员，行政人员占用事业人员编制，行政人员和事业人员工资结构不一样，故有机关运行经费安排；该部门是2023年新增单位，2023年无预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市民兵训练基地服务中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100273900111
