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文山市平坝镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分 文山市平坝镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市平坝镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市平坝镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党章和《地方组织法》的规定，镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：平坝镇政府，平坝镇纪检监察，平坝镇农业综合服务中心，平坝镇文化广播电视服务中心，平坝镇国土和村镇规划建设服务中心，平坝镇社会保障服务中心，平坝镇交通运输和安全生产服务中心，平坝镇人大，平坝镇党委，文山市财政局平坝财政所。
所属单位10个，分别是：
1.平坝镇政府；
2.平坝镇党委；
3.平坝镇人大；
4.平坝镇纪检监察；
5.农业综合服务中心；
6.国土和村镇规划建设服务中心；
7.文化广播电视服务中心；
8.应急服务中心；
9.社会保障服务中心；
10.文山市财政局平坝财政所。
（三）重点工作概述
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5265.08万元，其中：一般公共预算2265.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入3000万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比总收入增加2873.33万元，增幅为120.14%，主要原因分析：新增单位自有资金预算指标。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5265.08万元，其中:本年收入5265.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2265.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入3000万元。
与上年对比总收入增加2873.33万元，增幅为120.14%，主要原因分析：新增单位自有资金预算指标。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5265.08万元。财政拨款安排支出5265.08万元，其中：基本支出1255.69万元，与上年对比减少173.45万元，主要原因分析财政供养人员薪资调整；项目支出4009.39万元，与上年对比增加3046.8万元，主要原因分析：新增村兽医补贴以及新增单位自有资金预算指标等年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用于人大事务基本运行和机构人员工资支出14.68万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用一般行政管理事务等支出5万元；
“2010107-一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”主要用人大代表履职能力提升等支出6.96万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出420.62万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务”主要用于其他政府办公厅及相关机构等支出3000万元；
“2010399-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出4万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事务机构基本运行支出24.97万元；
“2013101-一般公共服务支出-组织事务-行政运行”主要用于党委办公室行政运行支出27.18万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于党委办公室组织事务支出10万元；
“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于民兵事务支出3万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出20.83万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出83.33万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出8.36万元；
“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出”主要用于行政事业单位离退休支出70.36万元；
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出40.42万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出106万元；
“2080705-社会保障和就业支出-公益性岗位补贴”主要用于公益性岗位补贴支出25.2万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.38万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出2.61万元；
“2101101-卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出24.12万元；
“2101102-卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用于事业单位职工医疗保险支出33.55万元；
“2101103-卫生健康支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出15.01万元；
“2101199-卫生健康支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出6.77万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于城乡社区公共设施支出10万元；
“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”主要用于农业机构基本运行支出和机构人员工资支出9万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出135.02万元；
“2130201-农林水支出-林业和草原-行政运行”主要用于林业机构行政运行支出9.39万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-林业和草原事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出45.57万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出11.11万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出844.14万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-机关服务”主要用于自然资源支出30.5万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出84.69万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出126.22万元；
“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出5.55万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1255.69万元，项目支出4009.39万元），具体如下：
“30101工资福利支出-基本工资”支出260.81万元（其中：基本支出260.81万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出212.82万元（其中：基本支出212.82万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出44.12万元（其中：基本支出44.12万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出220.49万元（其中：基本支出220.49万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出106.00万元（其中：基本支出106.00万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出57.68万元（其中：基本支出57.68万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出15.01万元（其中：基本支出15.01万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出9.38万元（其中：基本支出9.38万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出84.69万元（其中：基本支出84.69万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出3193.7万元（其中：基本支出66万元；项目支出3127.7万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出2万元（其中：基本支出2万元；项目支出0万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出2万元（其中：基本支出2万元；项目支出0万元）；
“30207商品和服务支出-邮电费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元；项目支出0万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出17.28万元（其中：基本支出17.28万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出17.5万元（其中：基本支出17.5万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出26.88万元（其中：基本支出26.88万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元；项目支出0.00万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出109.78万元（其中：基本支出109.78万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出862.44万元（其中：基本支出0万元；项目支出871.69万元）；
“31005资本性支出（基本建设）-基础设施建设”支出10万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出10万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
文山市平坝镇人民政府2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文山市平坝镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
文山市平坝镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市平坝镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市平坝镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市平坝镇人民政府2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待82人次。
与上年相比无变化，主要原因是本年度公务接待预算不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市平坝镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年相比无变化，主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费预算不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市平坝镇人民政府2024年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表“项目支出绩效目标表（预算05-2表）”中反映，此处不再说明。
2024年，平坝镇将认真抓好项目经费管理，使得经费支出合理合规，确保工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果，对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市平坝镇人民政府2024年机关运行经费安排134.91万元，与上年对比减少66.96万元，主要原因为厉行节约，日常开销减少，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市平坝镇人民政府资产总额731.17万元，其中，流动资产227.98万元，固定资产503.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1908.33万元，其中固定资产减少37.7万元（净值），流动资产减少1870.63万元，减少原因为零余额用款额度减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值33.13万元；报废报损资产104项，账面原值27.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262103000600111
