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文山市古木镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分 文山市古木镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市古木镇人民政府2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市古木镇人民政府2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：古木镇人大、古木镇政府、古木镇党委、古木镇社团、古木镇村委会、古木镇村小组、古木镇村官、古木镇纪检监察、古木镇财政所。
所属单位6个，分别是：
1.古木镇财政所；
2.古木镇农业综合服务中心；
3.古木镇文化和旅游广播电视服务中心；
4.古木镇国土和村镇规划建设服务中心；
5.古木镇社会保障服务中心；
6.古木镇交通运输和安全生产服务中心。
注：根据文市办发【2019】49号文件要求，古木镇人大和计划生育服务中心已取消，古木镇交通运输和安全生产服务中心现变更为：应急服务中心和综合执法队
（三）重点工作概述
一是坚持统筹发展，全面推进乡村振兴。强化防返贫动态监测，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，做到应纳尽纳、应帮尽帮。共实施“百千万”示范工程项目4个，投入资金232万元。上海援建计划外“马郎村农旅融合项目”共1个项目，投入资金260万。完成易地扶贫搬迁后续扶持产业项目1个，投入资金110万元。镇级“政府救助平台”共受理申请371件，累计办结371件，办结率100％，超时率0％。全镇共有1428户脱贫户及监测对象通过与企业、合作社建立利益联结机制，“双绑”覆盖率达100%。全镇小额信贷共发放151户贷款金额691.4万元。全力发展好集体经济，成立集体经济企业，通过投资商铺、盘活资产、用好资源的方式，不断壮大村集体经济，今年全部村（社区）集体经济均达到10万元以上。二是坚持统筹发展，乡村振兴全面推进实施。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，定期调度工作进展情况，分析当前形势、明确目标任务、压实工作责任，强化防止返贫动态监测和帮扶，开展两轮集中排查，做实月监测排查，做到早发现、早干预、早帮扶，及时消除返贫致贫风险隐患，落实增收帮扶计划，对全镇所有脱贫户及监测户，“一户一策”制定三年帮扶计划，落实金融、就业、双绑等帮扶政策，认真实施乡村振兴“百千万”示范工程5个，投入项目资金480万元，马郎村入选州级示范村，引领示范作用不断显现。多措并举发展村集体经济，成立文山联亘商务服务有限公司抱团发展，由集体经济公司实施部分工程项目，多方式创新增加村集体经济收入，盘点收回历年来征收未用的土地等国有资产，交由集体经济公司管理盘活，避免国有资产流失，全镇10个村（社区）集体经济收入均达到5万元以上，有2个村实现10万元以上的收入。
三是坚持“拼经济、拼发展”，激发产业发展动力。发展产业、促进就业、实现增收的目标，鼓励壮大香脆李、佛手瓜、甜柿、生姜、肉牛养殖等产业，引导发展百香果、中药材、万寿菊等产业，并利用临城靠园的优势发动群众种植小面瓜、茄子、豇豆、香菜等蔬菜产业。今年，全镇发展香脆李11500余亩、百香果1372.5亩、三七839亩、万寿菊1633亩、佛手瓜420亩、甜柿1658亩、生姜4500亩、蔬菜2520亩、辣椒13200亩，肉牛养殖存栏6600头，出栏2800头，生猪存栏13400头，出栏12500头。扛牢扛实粮食安全重任，完成小春播种面积共完成1.974万亩，粮食总产量达149.8万公斤；大春作物播种完成5.5612万亩，动员群众投入3000余人次，投资290万元，疏浚解放大沟，续建解放大沟干、支渠7.2公里；修复4个抗旱保供水池；完成纸厂水库维修养护，进行护坡养护和进坝道路硬化等总投资8.5万元。完成农村实用技术人才培训25期，1680人次。农业科技培训共37期，1938人次。2023年完成一般公共预算支出4281.46万元，其中，项目支出3010.83万元。完成固定资产投资入库1.18425亿元，完成投资9290万元，招商引资5280万元。
四是坚持生态保护，持续提升人居环境。全面推行林长制，加强森林资源保护，全年未发生重大特大森林火灾。核查8个疑似图斑，开展清河行动12次，河道治理2公里。完成5个自然村农村生活污水治理系统任务录入。农村“裸房”风貌改造提升现已完成1.93万平方米，严格按照相关要求进行房屋验收，有效遏制农村“裸房”的增量。指导绿美村庄规划建设14个自然村；“厕所革命”完成185座，完成率100%，公厕实际完成6座，完成率100%。常态化推进秸秆禁烧工作，签订秸秆禁烧责任书，有力管控露天焚烧现象，有效推动大气污染防治。
五是坚持为民服务，提升群众幸福指数。基础设施持续完善，建设农村通村硬化道路35.2公里，实现全覆盖，安装路灯380余盏，村内路面硬化8270平方米。精准保障民生，完成2023年度城乡居民基本医疗保险收缴收尾工作，缴费人数26200人，参保率达97.37%，贫困人口参保率99.35%，达到应保尽保要求。发放临时救助金39700元，“两项”补贴残疾人 215670 元，高龄数据正在逐月录入“一卡通”系统。顺利完成古木、纸厂、洗古塘的“村改居”工作。殡改工作取得重大突破，全镇火化率达100%。双拥工作扎实开展，全镇累计悬挂光荣牌393块，累计办理建档立卡372人，优待证办理355张。武装工作稳步推进，圆满完成1104名民兵编建任务，全年共完成181名适龄青年兵役登记工作，应征报名63人/次，“双合格”人员12人/次，应征入伍青年5人。2名群众被评选为市级道德模范；完善医疗保障体系，三类人员完成100%，做到“签约一人、履约一人、做实一人”，居民健康档案管理，建档率达到92.45%，保健覆盖率100%。镇教育教学质量持续提升，中考成绩位居全市各乡镇第二。扎实开展“一网兜”“四必到 五必访”“三个全覆盖”工作，组织开展各类普法知识培训23场，村级组织开展普法知识培训90余次，共培养175名法律明白人。建立网格163个，2023年无“民转刑”隐患事件，未发现涉黑涉恶问题线索，保障全镇群众在共建共享发展中有更多的获得感。
六是坚持共治共享，持续筑牢社会安全底线。抓牢意识形态建设，落实意识形态“一岗双责”，将意识形态工作与日常业务工作相结合，定期开展意识形态领域专题分析研判，做到问题早发现、早解决，网络舆论引导和网络舆情得到及时处置。社会治理坚实有序，紧紧围绕镇中心工作，以打造平安古木为目标，突出抓综治维稳、命案防控、矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶专项斗争、特殊群体服务管理、平安建设宣传等各项工作，实现辖区治安秩序持续好转和社会局势持续稳定，为辖区经济和社会事业又好又快发展营造了良好的社会环境。全年排查矛盾纠纷312起，调处化解305起，接待群众来信来访3起。常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展反电信诈骗和养老诈骗活动，有力推进普法、反诈等各类宣传活动，进一步提升了群众安全感、满意度。安全生产常抓不懈，坚持开展重大节日、重要节点安全生产检查活动，坚持抓早抓小，加大安全生产隐患摸排，确保人民群众生命财产安全。2023年安全生产检查154家次，查出一般隐患187条，其中立即整改173条，限期整改14条，现已全部整改完成。抓好防汛和地质灾害防治工作，汛期内坚持领导带班和24小时值班，落实巡查监测制度，织牢织密了群众生命安全保护网。
七是坚持自身建设，不断提高依法施政水平。全镇以刀刃向内的勇气，深入开展作风效能革命，坚持刀刃向内，今年以来识别躺评对象1名、作风整治对象3名，作风持续转变。共查找出机构风险点30个，个人岗位风险点302个，制定防控措施308条。自觉接受人大、政协和社会监督，全年规范发布政务公开信息238条，政务服务网上办件数50件，办理核发《乡村规划许可证》109份。办理人大代表建议11件、政协提案4件。始终坚持勤政廉政，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，进一步完善公务接待、公车使用、外出报备、财务管理等制度，严格落实中央八项规定，三公经费支出161152.25元，同比下降10.2%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位6个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制37人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,489.74万元，其中：一般公共预算2,089.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,400.00万元。
与上年对比增加了621.21万元，主要原因是本年其他收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,089.74万元，其中:本年收入2,089.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,089.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了42.7万元，下降2.00%，主要原因是本年充分考虑市级财力情况，厉行节约，缩减日常开支，基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,489.74万元。财政拨款安排支出 2,089.74万元，其中：基本支出1,177.17万元，与上年对比减少66.47万元，下降5.34%，主要原因是充分考虑市级财力情况，厉行节约，缩减日常开支；项目支出912.57万元，与上年对比增加23.76万元，增长2.67%，主要原因是村改居后原村委会干部报酬发放标准改为社区干部标准，支出预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用于人大事务基本运行和机构人员工资支出14.83万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用于人大事务基本运行和机构人员工资支出，及人大代表履职经费支出5万元；
“2010107-一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升务”主要用于人大代表履职经费支出7.44万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出405.71万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于单位自有项目等支出5万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事务机构基本运行支出27.58万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出41.40万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于60岁以上农村老党员关爱经费支出9.35万元；
“2030607-国防支出-国防动员- 民兵”主要用于兵役征集基本运行及其他国防动员基本运行等支出3.00万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出10.48万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出52.48万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出53.72万元；
“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出40.72万元；
“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出22.98万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出104.17万元；
“2080705-社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴”主要用于公益性岗位人员补贴支出11.76万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助2.23万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出2.27万元；
“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出27.48万元；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出29.14万元；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于公务员医疗保险支出13.92万元；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出6.07万元；
“2120199-城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”主要用于社区机构基本运行支出和机构人员工资支出302.24万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出”主要用于基础设施建设基本运行等支出10.00万元；
“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出5.40万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出155.65万元；
“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出51.21万元；
“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出10.22万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出456.93万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出31.97万元；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出82.81万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出85.68万元；
“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.90万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”支出264.25万元（其中：基本支出264.25万元；项目支出0.00万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”支出225.37万元（其中：基本支出225.37万元；项目支出0.00万元）；
“30103工资福利支出-奖金”支出51.55万元（其中：基本支出51.55万元；项目支出0.00万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”支出185.2万元（其中：基本支出185.2万元；项目支出0.00万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出104.17万元（其中：基本支出104.17万元；项目支出0.00万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出56.62万元（其中：基本支出56.62万元；项目支出0.00万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出13.92万元（其中：基本支出13.92万元；项目支出0.00万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出8.34万元（其中：基本支出8.34万元；项目支出0.00万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”支出82.81万元（其中：基本支出82.81万元；项目支出0.00万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”支出180.09万元（其中：基本支出54.09万元；项目支出126.00万元）；
“30205商品和服务支出-水费”支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元；项目支出0.00万元）；
“30206商品和服务支出-电费”支出1.60万元（其中：基本支出1.60万元；项目支出0.00万元）；
“30207商品和服务支出-邮电费”支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元；项目支出0.00万元）；
“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元；项目支出0.00万元）；
“30215商品和服务支出-会议费”支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出0.00万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”支出0.59万元（其中：基本支出0.57万元；项目支出0.00万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”支出2.40万元（其中基本支出2.40万元；项目支出0.00万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”支出16.32万元（其中：基本支出16.32万元；项目支出0.00万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出10.50万元（其中：基本支出10.50万元；项目支出0.00万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出28.20万元（其中：基本支出28.20万元；项目支出0.00万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元；项目支出0.00万元）；
“30302退休费-退休费”支出63.16万元（其中：基本支出63.16万元；项目支出0.00万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出776.58万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出776.58万元）；
“31005资本性支出-基础设施建设”支出10万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出10万元）；
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市古木镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.9万元，较上年减少1.60万元，下降11.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市古木镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市古木镇人民政府2024年公务接待费预算为2.40万元，较上年减少1.60万元，下降40%，国内公务接待批次为120次，共计接待480人次。
减少的原因是：检查工作减少，厉行节约，严控支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市古木镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比无变化，主要原因是公务用车保有量未产生变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果；对推动我镇的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“项目支出绩效目标表（预算05-2）”中反映，此处不再具体说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市古木镇人民政府2024年机关运行经费安排242.29万元，与上年对比减少了18.97万元，减少7.26%，减少的原因是：充分考虑市级财力情况，厉行节约，缩减日常开支，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市古木镇人民政府资产总额822.13万元，其中，流动资产756.05万元，固定资产66.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少481.46万元，其中固定资产减少6.87万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.98万元；报废报损资产182项，账面原值18.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262103000400111
