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文山市农村经济经营管理站2024年预算公开目录
第一部分 文山市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市农村经济经营管理站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传并贯彻落实党在农村的方针、政策，促进农村经济发展，维护农村社会稳定。
（二）机构设置情况
我部门共设置四个内设机构,包括：综合办、三资办、合作社指导办、土地承包办。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.农村土地承包管理
（1）开展法律、法规和政策宣传。
（2）认真履行农村土地承包管理工作职责，积极参与各类纠纷调处，做好土地承包纠纷调处仲裁，提高案件调处率。
（3）加强土地经营权流转指导工作。
（4）推进土地承包经营权确权登记“回头看”工作。
（5）农村宅基地改革与管理。
2.农民专业合作社管理
（1）指导培育家庭农场及合作社的发展工作。
（2）指导合作社规范提升工作。
（3）做好示范社及家庭农场监测系统填报工作
（4）做好省、州、市示范社申报及考核工作。
（5）做好合作社及家庭农场日常指导管理工作。
3.切实做好农民负担监督，减轻农民负担。
（1）抓好农民负担日常监督工作。
（2）认真落实各项惠农政策。
4.农村集体“三资”管理
（1）农村集体产权制度改革工作。
（2）发展村集体经济工作。
（3）村级财务检查工作。
（4）扫黑除恶农村“三资”领域乱象整治
5.做好农经信息统计，为经济发展决策提供数据依据。
（1）农经统计半年报。
（2）农经统计年终预报。
（3）农经统计年报
6.抓党建、党风廉政建设，助推精准扶贫工作。
（1）广泛开展主题教育。
（2）重点加强干部职工作风建设。
（3）加强单位作风建设。
（4）加强党建信息化平台建设。
（5）坚持以习近平同志提出的“精准扶贫”。
（6）开展志愿者服务活动，弘扬献爱心捐款。
（7）加强反电信网络诈骗工作。
（8）有声有色开展创卫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入374.46万元，其中：一般公共预算374.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年（290.17万元）对比，增加84.29万元，增长29.05%，主要原因：在职人员增加，一般公共预算资金（人员经费、公用经费）预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入374.46万元，其中:本年收入374.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年（290.17万元）对比，增加84.29万元，增长29.05%，主要原因：在职人员增加，一般公共预算资金（人员经费、公用经费）预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出374.46万元。财政拨款安排支出374.46万元，其中：基本支出374.46万元，与上年（290.17万元）对比，增加84.29万元，增长29.05%，主要原因：在职人员增加，一般公共预算资金（人员经费、公用经费）预算支出增加；项目支出0万元，与上年（0万元）对比，无变动，主要原因：本单位项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502事业单位离退休支出40.50万元，主要用于事业单位退休人员工资及公用经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.97万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.6万元，主要用于单位死亡职工的家属遗属补助费。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.47万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.95万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.31万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。
2130104农林水支出-农业-事业运行243.25万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-住房公积金27.44万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
经济科目分组（其中：基本支出374.46万元，项目支出0万元）。
30101工资福利支出-基本工资95.49万元（其中：基本支出95.49万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴6.73万元（其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-绩效工资116.32万元（其中：基本支出116.32万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.97万元（其中：基本支出34.97万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.95万元（其中：基本支出18.95万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金26.22万元（其中：基本支出26.22万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）
30207商品和服务支出-邮电费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。
30211商品和服务支出-其他商品和服务支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市农村经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年（7万元）增加0.5万元，增长7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市农村经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减无变动原因：我单位今年与上年均无因公出国出境预算费用。
（二）公务接待费
文山市农村经济经营管理站2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
增减变动原因：2024年我单位的产权制度改革工作的开展，预计会产生多次接待，公务接待费预算支出增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市农村经济经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变动原因：我单位在编实有公务用车2辆，每辆的财政安排预算资金为3.5万元，共计7万元，较上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位年初暂无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市公共资源交易中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因：本单位是事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市农村经济经营管理站资产总额8.58万元，其中，流动资产1.35万元，固定资产7.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.08万元，其中固定资产净值减少1.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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