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文山市地方公路管理段2024年预算公开
目录
第一部分文山市地方公路管理段2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市地方公路管理段2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市地方公路管理段2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市地方公路管理段是全市农村公路养护管理机构，在市交通运输局的直接领导下开展工作，主要承担全市农村公路的管理养护和农村公路路产路权保护工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、计统室、工程技术室、安全办。
所属单位0个。
1. 办公室。负责研究综合交通运输发展重大问题，起草重要报告及综合性文件。负责对外综合协调工作。负责单位干部人事和教育工作。负责党建、党风廉政、意识形态工作，负责单位后勤保障工作。
2.财务室。负责资金的管理、使用和监督，执行相关财税政策。负责预决算、政府采购及资产管理工作。负责单位财务工作。
3.计统室。负责单位统计分析工作。
4.工程技术室。贯彻执行政策、制度、技术标准和实施办法。负责公路建设工程造价管理、招投标管理、实施监督、交竣工验收工作。指导监管环保设计、施工和验收工作。负责监督养护计划执行和养护质量。
5.安全办。执行有关安全生产法律、法规、政策和标准。负责综合交通运输行业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织和协调工作。
（三）重点工作概述
贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度，编制本辖区农村公路养护建议计划，并按照批准的计划组织实施；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责辖区内县道养护、路政管理和路产路权保护；协助指导乡（镇）的乡道、村道养护管理；整理上报农村公路管理养护基础信息资料。依法实施路政管理许可、行政处罚、案件查处、行政强制、监督检查等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个，为文山市地方公路管理段。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入433.85万元，其中：一般公共预算433.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入443.93万元对比减少10.08万元，下降2.27%，主要原因是奖励性绩效工资降低。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入433.85万元，其中:本年收入433.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款433.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年一般公共预算财政拨款443.93万元对比减少10.08万元，下降2.27%，主要原因是奖励性绩效工资降低。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出433.85万元。财政拨款安排支出433.85万元，其中：基本支出433.85万元，与上年部门预算总支出443.93万元对比减少10.08万元，下降2.27%，主要原因：奖励性绩效工资降低；项目支出0万元，与上年项目支出0万元对比减少0万元，下降0%。主要原因：我单位不做项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-
机关事业单位基本养老保险缴费”支出33.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；
2.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出67.06万元，主要用于事业单位退休人员公用经费及工资支出；
3.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出0.87万元，主要用于政府用于对个人和家庭的补助支出；
4.“2089999其他社会保障和就业支出”支出1.42万元，主要用于社会保险基金补助等支出；
5.“2101102医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出18.27万元，主要用于事业单位医疗支出；
6.“2101103医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出5.39万元，主要用于公务员医疗补助支出；
7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”支出2.41万元，主要用于职工大病医保的补助支出；
8.“2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”支出279.54万元，主要用于职工工资及商品和服务支出；
9.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出25.24万元，主要用于职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2024年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。
（二）公务接待费
文山市地方公路管理段2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为2次，共计接待35人次。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是：根据国家厉行节约政策压缩一般性支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年部门预算无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市地方公路管理段2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比减少0万元，下降0%。主要原因我单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市地方公路管理段资产总额299.06万元，其中，流动资产252.69万元，固定资产46.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.6万元，其中固定资产增加11.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.75万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入1.75万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53262100734800100111
