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文山市工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 文山市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。②引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。③做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。④发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。⑤代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。⑥引导会员弘扬中华民族传统美德，走先富帮后富，共同富裕的道路，热心社会公益事业。⑦为会员提供政策、信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。⑧开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。⑨组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。⑩增进经济发达地区及香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。⑾引导、服务非公有制企业发展。⑿为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。⒀承办党委、政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力发展工商联会员，按原会员数5%递增。

2.积极开展“万企兴万村”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴。

3.帮助个体工商户、小微企业解决资金难问题。推进贷免扶补政策。

4.发展非公经济企业会员，年内预计吸纳会员60个。

5.做好非公有制经济人士的学习培训和理想信念教育工作。积极引导企业开展党史学习教育，培养年轻一代企业家，传承红色基因。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2024年部门财务总收入192.30万元，其中：一般公共预算184.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.00万元。

与上年对比减少了7.33万元，下降4%，主要原因是2024年减少人员1人，所以人员经费、社保费减少，故财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入184.30万元，其中:本年收入184.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.33万元，下降8%，主要原因是2024年减少人员1人，所以人员经费、社保费减少，故部门财政拨款收入下降。

四、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出192.30万元。财政拨款安排支出184.30万元，其中：基本支出184.30万元，与上年198.63万元对比减少14.33万元，下降7%，主要原因2024年减少人员1人，所以人员经费、社保费减少，故基本支出下降；项目支出0万元，与上年对比减少1万元，下降100%，主要原因是减少志愿者生活补助1万元，2024年志愿者生活补助统一由市团委做预算、发放，市工商联不做预算，故项目支出下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出133.75万元，其中：

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出（“201（类）-28（款）-01（项）”）132.07万元；

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出（“201（类）-28（款）-99（项）”）1.68万元；

2.社会保障和就业支出26.5万元，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（“208（类）-05（款）-01（项）”）10.28万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（“208（类）-05（款）-05（项）”）16.22万元；

3.卫生健康支出11.89万元，其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（“210（类）－11（款）-01（项）”）8.80万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（“210（类）－11（款）-03（项）”）2.16万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（“210（类）－11（款）-99（项）”）0.93万元；

4.住房保障支出12.16万元，其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（“221（类）－02（款）-01（项）”）12.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出184.30万元，项目支出0万元。

基本支出情况：

1.301机关工资福利支出156.02万元，其中：

30101工资福利支出—基本工资43.41万元；

30102工资福利支出—津贴补贴52.79万元；

30103工资福利支出—奖金16.67万元；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险费16.22万元；

30110工资福利支—职工基本医疗保险缴费8.8万元；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.16万元；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.93万元；

30113工资福利支出—住房公积金12.16万元；

30199工资福利支出—其他工资福利支出2.88万元。

2、302商品和服务支出18.09万元，其中：

30201商品和服务支出—办公费2.84万元；

30207商品和服务支出—邮电费0.96万元；

30211商品和服务支出—差旅费0.6万元；

30216商品和服务支出—培训费0.04万元；

30217商品和服务支出—公务接待费1.2万元；

30226商品和服务支出—劳务费1.2万元；

30229商品和服务支出—福利费2.4万元；

30239商品和服务支出—其他交通费8.76万元；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.09万元。

3、303对个人和家庭补助10.19万元，其中：

30302对个人和家庭补助—退休费10.19万元。

4.项目支出（单位自有资金）

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出（“201（类）-28（款）-99（项）”）8万元；

主要用于单位办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，本年与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年与上年持平。

原因：我单位严格执行《关于进一步加强因公出国（境）

管理工作的意见》，要从严把关，发现有法律法规规定不准出国（境）的人员，以及涉嫌严重违纪违法的人员，一律不得批准其出国（境）。故本年无因公出国（境）费发生，与上年持平。

（二）公务接待费

文山市工商业联合会2024年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为23次，共计接待240人次，本年与上年持平。

原因：坚决贯彻落实厉行勤俭节约的政策措施，杜绝各种形式的公款浪费，不符合接待的就不接待。所以本年无公务接待发生，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年与上年持平。

原因：根据文山市委市政府要求，我单位不能保留公务用车，所以无公务用车购置及运行维护费发生，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

市工商联2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用、公交补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市工商业联合会2024年机关运行经费安排18.1万元，与上年对比减少3.14万元，下降14.78%。

主要原因是2024年继续推行无纸化办公，节约办公成本，降低办公费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市工商业联合会资产总额17.32万元，其中，流动资产14.65万元，固定资产2.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.87万元，其中固定资产增加1.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）无预算数据公开表说明

以下表均无数据，公开空表

表06.2024年政府性基金预算支出预算表

表08.2024年政府购买服务预算表

表09-1.2024年市对下转移支付预算表

表09-2.2024年市对下转移支付绩效目标表

表10.2024年新增资产配置表

表11.2024年上级补助项目支出预算表

监督索引号53262100271400111