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中国共产党文山市委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党文山市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党文山市委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党文山市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策，落实中央和省委、州委、市委的决策部署，统一市级政法单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、州委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安文山、法治文山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、反邪教、维护社会稳定、社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持市级政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9.指导推动市级政法单位党的建设和政法队伍建设。

10.完成州委政法委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设4个内设机构，包括：办公室、政治安全办、社会治安综合治理办公室、执法监督室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦防范化解重大风险，全力维护国家政治安全和社会稳定；二是聚焦违法犯罪打击，努力建设更高水平平安文山；三是聚焦夯实基层基础，持续提升基层治理效能；四是聚焦过硬政法队伍建设，持之以恒打造新时代政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入966.69万元，其中：一般公共预算937.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20.43万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.40万元。

与上年对比增加8.93万元，增长0.93%，主要原因是增加了文山市社会治理信息平台建设资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入937.86万元，其中:本年收入937.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.90万元，下降1.46%，主要原因是人员变动，人员工资、津补贴、社会保险等费用随着变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出966.69万元。财政拨款安排支出937.86万元，其中：基本支出620.97万元，与上年对比减少35.43万元，下降5.40%，主要原因是人员变动，人员工资、津补贴、社会保险等费用随着变动；项目支出316.89万元，与上年对比增加21.53万元，增长7.29%，主要原因是增加了文山市社会治理信息平台建设资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.（2013601）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行378.55万元，主要用于人员工资、津补贴、社会保险、办公费等基本支出；

2.（2013602）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务310.00万元，主要用于项目支出；

3.（2013650）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行61.28万元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等基本支出；

4.（2080501）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休61.34万元，主要反映开支的离退休经费；

5.（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.58万元，主要用于单位缴纳的养老保险费用的支出；

6.（2080705）社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴6.72万元，主要用于公益性岗位人员就业补贴支出；

7.（2080801）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.17万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金；

8.（2089999）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于其他就业保障和就业方面的支出；

9.（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.21万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

10.（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.70万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出；

11.（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.63万元，主要用于公务员医疗补助支出；

12.（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于行政单位医疗方面的支出；

13.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.69万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.（30101）工资福利支出-基本工资114.10万元（其中：基本支出114.10万元）；

2.（30102）工资福利支出-津贴补贴148.25万元（其中：基本支出148.25万元）；

3.（30103）工资福利支出-奖金36.25万元（其中：基本支出36.25万元）；

4.（30107）工资福利支出-绩效工资24.14万元（其中：基本支出24.14万元）；

5.（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险支出47.58万元（其中：基本支出47.58万元）；

6.（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费25.91万元（其中：基本支出25.91万元）；

7.（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.63万元（其中：基本支出7.63万元）；

8.（30112）工资福利支出-其他社保保障缴费10.99万元（其中：基本支出10.99万元）；

9.（30113）工资福利支出-住房公积金35.69万元（其中：基本支出35.69万元）；

10.（30114）工资福利支出-医疗费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）；

11.（30199）工资福利支出-其他工资福利支出4.20万元（其中：基本支出4.20万元）；

12.（30201）商品和服务支出-办公费309.00万元（其中：基本支出19万元，项目支出290.00万元）；

13.（30202）商品和服务支出-印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）；

14.（30207）商品和服务支出-邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）；

15（30211）商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）；

16（30213）商品和服务支出-维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

17.（30215）商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）；

18.（30216）商品和服务支出-培训费5.09万元（其中：基本支出5.09万元）；

19.（30217）商品和服务支出-公务接待费5.40万元（其中：基本支出5.40万元）；

20.（30226）商品和服务支出-劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）；

21.（30227）商品和服务支出-委托业务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元）；

22.（30229）商品和服务支出-福利费6.48万元（其中：基本支出6.48万元）；

23.（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费6.96万元（其中：基本支出6.96万元）；

24.（30239）商品和服务支出-其他交通费用19.26万元（其中：基本支出19.26万元）；

25.（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出16.00万元（其中：基本支出16.00万元）；

26.（30302）对个人和家庭的补助-退休费61.04万元（其中：基本支出61.04万元）；

27.（30305）对个人和家庭的补助-生活补助15.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.72万元）；

28.（31002）资本性支出-办公设备购置12.00万元（其中：基本支出12.00万元）；

29.（30306）对个人和家庭的补助-救济费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）；

30.（30309）对个人和家庭的补助-奖励金10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.36万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市委政法委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市委政法委2024年公务接待费预算为5.4万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

与上年相比无变化，主要原因是：2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为6.96万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.96万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是：厉行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市委政法委2024年预算项目支出345.72万元，其中：

1.公益性岗位就业基金省级补助经费8.83万元。主要用于公益性岗位安置就业人员的生活补助支出。

2.公益性岗位市级专项补助经费6.72万元。主要用于公益性岗位安置就业人员的生活补助支出。

3.党政干部储备人才专项经费5.00万元。主要用于党政干部储备人才引进入职后的特殊生活补贴及安家补贴。

4.国家司法救助专项资金30.00万元。主要用于帮助遭受犯罪侵害或者民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或者符合条件的近亲属摆脱生活困境。

5.见义勇为专项经费10.00万元。主要用于表彰和奖励见义勇为人员（家属）。

6.扫黑除恶专项经费5.00万元。主要用于开展扫黑除恶工作。

7.文山市社会治理信息平台建设资金80.00万元。主要用于建设“文山市社会治理信息平台”，开展“网格化管理、信息化支撑、全程化服务、全域治理”的基层治理工作。

8.遗嘱生活补助资金0.17万元。主要用于死亡抚恤支出。

9.综治维稳专项经费180.00万元。主要用于法治建设、创建平安文山，排查影响社会稳定的矛盾问题及重点人员、化解疏导及稳控等各项工作。

10.单位自有资金20.00万元。主要用于保障、支持本部门正常运转履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他共产党事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市委政法委2024年机关运行经费安排102.19万元，与上年对比减少22.34万元，下降17.94%，主要原因是人员变动，人员经费相应的变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市委政法委资产总额3422.60万元，其中，流动资产12.86万元，固定资产3033.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产376.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.37万元，其中固定资产增加6.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100221600111