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文山市农业机械安全监理站2024年预算公开目录

第一部分 文山市农业机械安全监理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市农业机械安全监理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市农业机械安全监理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山市委机构编制委员会关于<文山市农业综合行政执法大队机构编制方案>的批复》（文市机编复〔2021〕5号），整合组建文山市农业综合行政执法大队，与市农业机械安全监理站实行“两块牌子，一套人员”管理体制，为财政全额拨款公益一类副科级事业单位。文山市农业综合行政执法大队以文山市农业农村局的名义统一行使行政执法职权。

主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省州市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（二）宣传贯彻执行法律法规和规章以及自治州自治条例、单行条例等；负责《中华人民共和国道路交通安全法》《农业机械安全监督管理条例》《云南省农业机械安全监督管理条例》等相关配套法律法规规章的宣传普及和咨询服务。

（三）集中行使分散在文山市农业农村局内设机构及所属事业单位的农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽药、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔业资源（含水产种质资源、水生野生动物保护）、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农业机械（农机具）、转基因生物安全、植物新品种权保护、农业野生植物、种植业环境污染、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农村宅基地、土壤污染等农业农村领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（四）负责查处本行政区域内一般违法案件、组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件。

（五）负责制定文山市农业综合行政执法规划，提出年度计划并组织实施，拟定农业综合行政执法管理制度和管理措施并执行。

（六）组织教育培训农业行政执法人员，不断提高行政执法素质和能力；开展对行政管理相对人法律法规规章的宣传普及。

（七）负责法律、法规、规章和有关政策的咨询服务，负责与行政执法相关的投诉举报和行政调解工作。

（八）负责农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法规范化、信息化建设工作。

（九）负责农机监理统计和组织开展农机安全宣传和教育培训工作；受理和上报农机事故，调查和处理一般农机事故；协助上级开展较大、重大和特别重大农机事故的调查和处理工作；协助公安交警对道路农机事故的勘测和处理。

（十）负责农业农村行业的安全生产执法检查工作。

（十一）承办上级部门及市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：畜牧渔业执法股、农机农田地执法股、综合股、农业执法股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）加强农资市场监管，切实保障农业生产和农产品质量安全。

1.开展农资市场检查。出动执法车29辆次，执法人员127人次深入农资领域市场，检查农资市场27个（次）、经营门店479个，其中：种子经营146个（次）、农药经营店224个（次）、肥料经营店48个（次），兽药经营店19个（次），饲料经营店28个（次），农机经营店14个。

2.严肃查处农资违法案件。办理案件8件，立案8件，结案6件，收缴罚没款80427元，其中：农药案件立案7件，结案6件，收缴罚款78514元，违法所得1913元。查获涉案农药品种106个2666.55公斤，涉案农药产品中合格农药96个品种，数量2388.18公斤；假劣农药10个品种278.37公斤；涉嫌经营不符合产品质量标准的饲料案1件，正在办理中。

3.积极处理举报件。办结5件，其中涉及农药使用纠纷3件，涉及饲料纠纷1件，涉及农作物种子纠纷1件。

4.完成农产品质量安全抽检监测监督抽样58个。

（二）、强化渔业、动物卫生安全监管，确保肉产品质量安全。

 1.开展渔政执法行动6次，出动执法车辆14辆次，人员58人次，对水产养殖场及经营店35家次进行养殖用药投入品情况检查，未发现违法情况。立案查处非法电鱼案件2件，办结2件，罚款金额1700元。收缴地笼16个，没收电鱼设备2套。

2.捣毁私屠滥宰窝点3个，查获涉案生猪16头（2821公斤）、生猪产品575公斤（查处的生猪及生猪产品已作无害化处理），疑似检疫印章一套，立案查处生猪私屠滥宰案件1件，结案1件，处罚款47133元。没收屠宰工具53把（个）、锅炉1个、电动升降机3台；开展家禽私屠滥宰整治行动6次，责令整改6户（次）。

3.处理群众针对渔业畜牧举报件17件，办结17件。

4.畜产品监督抽样送检7个样品。

（三）充分保障农民合法建房，切实做好农村村民乱占耕地建住房整治。

1.卫片违法图斑农村宅基地整治情况：2023年度共接到自然资源部门移交卫片违法图斑农村宅基地共9个，经调查核实，9个图斑均为农村宅基地，其中已经取得农村宅基地批准书2个，立案调查7个图斑（8个案件），另外对自然资源局反馈的2021年至2022年违法且未整改完成的15个图斑进行立案调查，目前所有案件正在办理中；共下发责令停止违法行为通知书3次。

  2.部门移交线索情况：2023年共接到部门移交线索10件，其中自然资源部门移交线索5件、市城乡综合执法局移交线索5件。经调查，市城乡综合执法局移交线索5件均在城市规划区范围内，农业农村部分无权进行调查处理，自然资源部门移交的线索5件已经调查处理2件，另外3件正在调查处理中。

（四）强化农机安全监管执法，预防农机事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

执法大队紧盯重要节假日、重要农时和重大农事活动关键节点，采取出动执法宣传车辆、发放宣传手册、发送手机短信等多种办法，大力开展农机监管执法。2023年共出动执法车辆26车次，出动执法人员104人次，检查拖拉机54台次，微耕机15台次，纠正违章违法行为32起。实施简易程序处罚3起，罚款600元。

（五）强化执法培训，提升执法队伍整体素质。

为规范公正文明执法，进一步加强我市农业综合行政执法队伍建设，切实提高行政执法人员综合素质和执法水平，共组织开展执法能力提升培训2期。对行政处罚、行政强制、行政处罚案卷立卷规范、行政执法文书制作规范等业务进行培训，进一步增强了执法人员在执法过程中的证据意识、程序意识、规矩意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入123.86万元，其中：一般公共预算123.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少653.48万元，减少84.06%，主要原因是2024年在职职工6人，比2023年减少35人，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入123.86万元，其中:本年收入123.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少653.48万元，减少84.06%，主要原因是2024年在职职工6人，比2023年减少35人，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出123.86万元。财政拨款安排支出123.86万元，其中：基本支出123.69万元，与上年776.92万元对比减少653.23万元，下降84.08%，主要原因是2024年在职职工6人，比2023年减少35人，所以支出较上年减少；项目支出0.17万元，与上年对比一致，主要原因是遗属补助人员及补助标准没有变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.92万元，主要用于单位行政退休人员工资及办公经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.79万元，主要用于单位职工行政医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.25万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行76.77万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.61万元，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组：301（类）工资福利支出经费84.70万元、302（类）商品和服务支出15.27万元，303(类）对个人和家庭的补助23.72万元，305（类）对个人和家庭的补助0.17万元。

30101工资福利支出-基本工资22.51万元（其中：基本支出22.51万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴29.89万元（其中：基本支出29.89万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.80万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30206商品和服务支出-电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出-邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

   30231商品和服务支出-公费用车支行维护3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费23.72万元（其中：基本支出23.72万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-抚恤金0.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.17万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无与经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市农业机械安全监理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年减少16.80万元，下降81.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市农业机械安全监理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年一致安排为0万元，原因为参照往年工作经历，2024年不安排因公出境费用。

（二）公务接待费

文山市农业机械安全监理站2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因为2024年检查、业务学习次数减少，接待人数减少，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市农业机械安全监理站2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少16万元，下降82.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少19.50万元，下降100%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加3.50万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2023年预算购置公务用车1辆，实有车辆1辆，公务用车运行维护费0万元；2024年预算购置公务用车0辆，实有公务用车1辆，公务用车运行维护费3.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市农业机械安全监理站2024年部门预算无重点领域财政项目资金安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市农业机械安全监理站2024年机关运行经费安排15.27万元，与上年72.01万元对比减少56.74万元，下降78.79%，主要原因是2024年人数比上年减少35人，公用经费减少导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市农业机械安全监理站资产总额35.36万元，其中，流动资产1.01万元，固定资产34.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.87万元，其中固定资产增加21.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100333901000111