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文山市人民政府开化街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 文山市人民政府开化街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市人民政府开化街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

文山市人民政府开化街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规,依法在辖区内行使相应的政府服务和管理职能，抓好各项工作任务的执行落实。

2.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

（二）机构设置情况

文山市人民政府开化街道办事处共设置13个内设机构，包括：1.党政办公室、2.基层党建办公室、3.经济发展办公室、4.社会事务办公室、5.社会治安综合治理办公室、6.扶贫开发办公室、7.财政所、8.农业综合服务中心、9.文化和旅游广播电视服务中心、10.国土和规划建设服务中心、11.社会保障服务中心、12..应急服务中心、13.综合执法队。

（三）重点工作概述

1.农、林、水、畜工作

一是小春粮豆种植22321.3亩，总产365.29万公斤；冬季作物播种面积3710亩，总产值达654万元；大春作物已播种面积17731.1亩。

二是免疫注射生猪3052头次；免疫注射牛口蹄疫疫苗3705头；免疫注射禽流感疫苗121724支。重大动物疫病的免疫密度全部达到规定的目标任务。

三是严格落实河长制工作要求，对辖区盘龙河段进行管护，打捞各类垃圾320余吨；组织各社区和责任单位开展志愿者活动10次600余人次，保持河道清洁。

四是召开林长制会议2次，培训村组专管员、护林员2次。各级林长巡林20余人次，护林员巡山100余人次；完成市级下发街道12个疑似森林图斑核实工作。

2.农村人居环境工作

组织街道干部职工、志愿者、群众1000余人次，对街道辖区路域环境卫生、村内环境卫生、农户庭院卫生进行大清扫、大整治，共清理垃圾3.5吨，五堆十乱39处，清理废旧遮阳网8处，畜禽粪污6处2.1吨，小广告36个，过期宣传标语1个。在干河社区者白村、长箐建成污水处理池2个；在秧田冲村建成排污管1000米，排污池1个；瓦白冲建成排污管1069米，排污池1个。通过建设完善排污设施，解决村内污水直排，公共环境卫生较差的情况。牛皮打、禾木格小组人居环境整治被评为“达标村”。

3.社保民政工作

一是年内完成医疗报销45人，报销费用328851.52元；基本医疗保障基金支出147557.39元；救助基金支出6641.47元。完成医保电子凭证激活45906人。

二是采取张贴公告宣传、微信群内宣传的方式，共为280家企业提供的26780个岗位宣传。完成转移就业人数4014人，已对辖区857人进行就业培训。

三是共救助困难群众100户292人，发放临时救助金237000元。调查城市低保困难申请39份，97人次；农村低保9份29人次。春节慰问城市低保户6户6人，特困4户4人，发放慰问金5400元。发放孤儿、事实无人抚养儿童生活补贴27人；发放孤儿、事实无人抚养儿童春节慰问27人，13500元。

4.安全生产工作

一是对非煤矿山企业、烟花爆竹经营点、重点场所等进行安全生产检查，排查出安全隐患7条，整改7条。

二是两次组织辖区内各社区干部职工、居民群众、师生群体、各单位人员等进行了一系列的防汛应急演练。演练覆盖13个社区、19个居民小组、学校3所、企业1家，共组织开展23次防汛转移避险应急演练、32个应急方案、参与人数共计6000余人。

三是排查经营燃气、煤气商户529户，加油站3家，城市燃气管道管理公司1家，使用燃气、煤气家庭191户，使用燃气流动摊贩102家，完成本辖区城镇燃气全面排查。

四是开展防溺水工作，辖区有水坑塘25处，设置告示警示牌25处，水坑塘已加盖封闭2处，有看管员水坑塘1处。

5.社会综合治理工作

一是2023年排查出矛盾纠纷504件，成功化解496件，涉及人数1064人。受理信访件49件，办结46件。

二是组成1支街道普法工作队及13支普法宣传队，建强了专业队伍，实现普法水平、普法质效“双提升”。共建有法治文艺队13只，编排法治文艺节目24个，组织开展法治文艺演出20余场，受益群众达20000余人。开展新时代文明实践巴士之群众安全感满意度测评微宣讲活动，共计在公交车上宣传法律法规共30场次，发放宣传资料16000余份，受教育人员20000余人，为普法强基补短板工作打下了基础。

三是开展重点场所排查整治。开展大清查61次，检查旅馆672家次、出租屋754家次、娱乐场所（酒吧、KTV、网吧等）607家次，集中突击检查11次，对辖区复杂部位进行了全面的清理。

6.党风廉政工作

一是对街道党政“一把手”和人大工委主任发出“零提示”30份共35条。其他领导班子成员认真落实“一岗双责”，将全面从严治党工作与中心工作同研究、同部署、同落实。

二是坚持节假日廉政提醒谈话制度，党工委书记与班子成员、班子成员与挂钩社区、分管中心（站所）开展廉政谈话共计7次。

三是共建立居务公开审查工作台账13套、公开内容159项，对农村户厕改建、2023年百千万示范工程项目、水稻旱种项目补助、天然林停伐补助资金等涉农资金台账进行检查3次共10笔175.21万元，开展随机巡访走访调查432余户次，收到问题和意见建议26条。

7.“城管革命”工作

一是今年以来，累计查处违法建筑148户（91户未立案），违法建筑占地面积16115.789平方米，建筑面积16294.499平方米；拆除违法建筑94户（2023年查处的77户），拆除违法建筑占地面积5617.04平方米，建筑面积6749.74平方米。排查辖区内超7层房屋35户。
   二是对辖区内西华街子、西山街子、螺峰农贸市场、三鑫农贸市场、沙坝农贸市场、恒丰农贸市场、河滨农贸市场、阳光农贸市场、八个市场周边市容环境秩序进行综合整治110余次，整治各市场周边流动摊贩8853起，暂扣物品229起，乱堆乱放排查705余起。
   三是督促辖区内商铺落实好“门前四包”责任制1844余起，对“门前四包”责任制落实不到位的商户进行行政处罚86起，处罚金额36900元。

四是老旧小区改造，做通19个小区群众工作，已进场改造16个小区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3230.76万元，其中：一般公共预算2380.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入850万元。

与上年对比，收入预算总额增长了77.13万元，增长了2.39%。其中一般公共预算财政拨款（补助）减少了652.87万元，下降2.74%。变动原因为：财政供养人员减少8人，一般公共预算财政拨款（补助）减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2380.76万元，其中:本年收入2380.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2380.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款（补助）减少了652.87万元，下降了21.52%。下降的主要原因是：单位财政全额供养人员减少8人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,230.76万元。财政拨款安排支出

2,380.76万元，其中：基本支出1,677.77万元，与上年1905.47万元对比减少了227.7万元，减少11.94%，下降的主要原因是城市社区干部、社会事务员保障支出转化为项目支出。项目支出702.99万元，2023年项目支出1128.16万元，与上年对比减少了425.17万元，下降了37.69%，下降的主要原因是城市社区干部、社会事务员保障支出转化为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行（2010101）29.74万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费）。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）338.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：培训费、水费、公务接待、公共交通专用经费、公务用车经费及公务用车运行维护费等），党政干部廉政承诺工作补助经费支出。

3.一般公共服务支出—财政事务—行政运行（2010601）39.55万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费）。

4.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行（2011101）54.43万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、邮电费、水费、电费、差旅费）。

5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）42.11万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及差旅费）。

6.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出（2013299）6.00万元，主要用于农村困难老党员关爱支出和社区党建工作支出。

7.国防支出—国防动员—民兵（2030607）3.00万元，主要用于民兵工作经费和武装部战备训练经费支出。

8.国防支出—国防动员—其他国防动员支出（2030699）3.00万元，主要用于国防动员工作经费支出。

9.文化体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（2070109）55.37万元，主要用于保障群众文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及培训费）。

10.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—机关服务（2080103）60.90万元，主要用于保障社保工作正常运转和社会保障人员的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、培训费）。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）78.08万元，主要用于行政单位退休人员的工资及基本支出。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）68.70万元，主要用于事业单位退休人员的工资及基本支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤（2080801）1.10万元，主要用于遗嘱补助支出。

15.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）2.29万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）48.38万元，主要用于行政干部职工医疗保险支出。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）29.50万元，主要用于事业干部职工医疗保险支出。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）21.81万元，主要用于公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.07万元，主要用于干部职工医疗互助支出。

20.城乡社区支出—城乡社区管理事务—机关服务（2120103）46.67万元，主要用于保障城市社区服务中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、会议费）。

21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法（2120104）278.10万元，主要用于保障城管执法中队正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、培训费、会议费）。

22.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出（2120199）496.65万元，主要用于保障社区干部办公费及补贴、网格员补贴、居民小组干部补贴及办公费支出。

23.农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）80.07万元，主要用于农业综合服务中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、会议费、水费、培训费等）。

24.农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）15.68万元，主要用于林业站正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费）。

25.农林水支出—水利—行政运行（2130301）14.06万元，主要用于水利部门正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：水费、电费）。

26.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助（2130705）77.25万元，主要用于村民小组和村小组党支部工作经费支出。

27.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—机关服务（2200103）51.34万元，主要用于自然资源所正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、培训费）。

28.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）113.52万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

29.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行（2240150）60.27万元，主要用于应急管理中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费）。

30.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—自然灾害防治（2240601）1.35万元，主要用于地质灾害监测员补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

按经济科目分类，其中基本支出：1677.77万元，项目支出：702.99万元。

301工资福利支出类基本支出1379.73万元。其中30101工资福利支出—基本工资356.04万元；30102工资福利支出—津贴补贴358.33万元；30103工资福利支出—奖金92.10万元；30107工资福利支出—绩效工资204.22万元；30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费143.20万元；30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费77.89万元；30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费21.81万元；30112工资福利支出—其他社会保障缴费12.62万元；30113工资福利支出—住房公积金113.52万元；

302商品和服务类基本支出199.34万元。其中30201商品和服务支出—办公费46.65万元；30205商品和服务支出—水费0.60万元；30206商品和服务支出—电费1.80万元；30207商品和服务支出—邮电费6.00万元；30211商品和服务支出—差旅费9.00万元；30229商品和服务支出—福利费20.64万元；30231商品和服务支出—公务用车运行维护费20.00万元；30239商品和服务支出—其他交通费用46.56万元；30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.72万元。

302商品和服务类项目支出47.37万元。其中30201商品和服务支出—办公费46.65万元；30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.72万元。

303对个人和家庭的补助类基本支出146.06万元，为30302个人和家庭的补助类—退休费支出。

303对个人和家庭的补助类项目支出524.14万元，为30305个人和家庭的补助类—生活保障支出。

310资本性支出类项目支出12.00万元。为31005资本性支出—基础设施建设支出。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市人民政府开化街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加11万元，增长122.22%，具体变动情况如下：由于创文创卫工作的推进，加之车辆老化严重，公务用车巡逻工作量增加，导致车辆运行费用增加。

（一）因公出国（境）费

文山市人民政府开化街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市人民政府开化街道办事处2024年公务接待费预算为0万元。较上年相比减少2万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0，共计接待0次。

与上年相比预算减少2万元，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市人民政府开化街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加13万元，增长65.00%。其中：公务购置费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费为20万元，较上年增加13万元，增长65.00%。共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为2辆。

与上年相比预算增加13万元，增加主要原因是单位2辆公务用车使用年限较长，行驶公里数较大，维修保养费用高，由于创文创卫工作的推进，公务用车巡逻工作量增加，导致车辆运行费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市人民政府开化街道办事处2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集中税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市人民政府开化街道办事处2024年机关运行经费安排151.97万元，与上年对比减少了246.67万元，2024年机关运行经费减少的主要原因是：创文创卫，办公经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市人民政府开化街道办事处资产总额658.73万元，其中，流动资产528.05万元，固定资产130.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加117.16万元，其中固定资产增加12.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262103000100111