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文山高新技术产业开发区管理委员会（本级）2024年预算公开目录

第一部分 文山高新技术产业开发区管理委员会（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山高新技术产业开发区管理委员会（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山高新技术产业开发区管理委员会（本级）2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．认真贯彻执行国家和省、州、市党委政府的重要决策和 工作部署，贯彻落实关于高新区建设的各项方针、政策。

2．负责组织编制高新区总体规划、经济和社会发展规划， 按照程序报批后组织实施。制定高新区优惠政策和管理规定，经批准后组织实施。

3．负责高新区人力资源、科技创新、国有资产管理、编制 高新区预决算、统计等工作。

4．负责完善高新区发展要素保障，负责高新区基础设施、 公共设施等项目建设和管理，加强数字医疗、智慧教育、智慧交 通应用，完善科研、教育、医疗、文化等公共服务设施，加快产城融合发展。

5．围绕生物医药、绿色铝两个省确定的主导产业，加快发 展辅助产业，做好高新区的招商引资工作，组建高新区投融资平台，多渠道筹集资金，加快推进高新区建设。

6．负责优化营商环境，推进审批服务便民化、提升政务服 务信息化、智能化、精准化、便利化水平，创新便民利企举措，提升企业开办、注销、办税缴费便利化，提高建设项目审批效能， 为各类市场主体创新创业提供优质服务。

7．负责培育壮大市场主体，进一步激发企业创新发展活力，培育发展科技型中小企业和高新技术企业，增强企业自主创新能力。

8．负责高新区企业的管理、监督、协调服务等工作，负责高新区内企业应享受的国家和省、州有关优惠政策的落实。

9．负责开展智慧园区、现代物流、电子商务等配套建设，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。配合有关部门做好高新区环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳等公共事务。履行州级有关部门赋予的其他职权。

10．负责推动高新区新一代信息技术、新能源、新材料、高 端装备、大健康、产业互联网、科技服务业与产业统筹布局，大力培育新技术、新产品、新业态、新模式，营造有利于新兴产业发展的政策环境。

11．完成州委、州政府和市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

  我部门共设置6个内设机构，包括：综合科（党建办公室）、审批服务科、产业发展科、科技创新科、规划建设科、投资促进科。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

文山高新技术产业开发区规划用地面积约37.91平方公里，包括“一区两园六片”（一区：高新技术产业开发区，两园：马塘工业园、三七产业园，六片：新开田、甲马石、登高、东山、金洞和新平坝片区），其中三七产业园23.48平方公里、马塘工业园14.43平方公里；建成区面积约10平方公里。产业布局主要为“一主一特一辅”，一主即以绿色铝为主的有色金属冶炼、加工、制造产业；一特即以三七为主的生物、医药大健康产业；一辅即电子信息、生物资源利用、资源循环利用、绿色食品、商贸物流等辅助产业。目前，园区入住企业共计72户，其中规上企业26户，高新技术企业7户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4400.91万元，其中：一般公共预算3150.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1250万元。

与上年的0万元对比增加4400.91万元，增长100%，主要原因分析：根据中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《中国共产党文山高新技术产业开发区工作委员会、文山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。自2023年1月29日成立文山高新技术产业开发区管理委员会，将文山高新技术产业开发区管理委员会的财政收入全部纳入市级财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3150.91万元，其中:本年收入3150.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3150.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年的0万元对比增加3150.91万元，增长100%，主要原因分析：根据中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《中国共产党文山高新技术产业开发区工作委员会、文山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。自2023年1月29日成立文山高新技术产业开发区管理委员会，将文山高新技术产业开发区管理委员会的财政拨款收入全部纳入市级财政预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4400.91万元。财政拨款安排支出3150.91万元，其中：基本支出750.91万元，与上年的0万元对比增加750.91万元，增长100%，主要原因分析：根据中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《中国共产党文山高新技术产业开发区工作委员会、文山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。自2023年1月29日成立文山高新技术产业开发区管理委员会，将文山高新技术产业开发区管理委员会的财政拨款收入全部纳入市级财政预算。项目支出2400万元，与上年的0万元对比增加2400万元，增长100%，主要原因分析：根据中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《中国共产党文山高新技术产业开发区工作委员会、文山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。自2023年1月29日成立文山高新技术产业开发区管理委员会，将文山高新技术产业开发区管理委员会的项目支出全部纳入市级财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201（类）－03（款）-01（项）”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行566.92万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

“201（类）－03（款）-02（项）”一般行政管理事务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2400万元，主要反映兑现云南白药集团文山七花有限责任公司奖励及补助资的支出。

“208（类）－05（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休费17.04万元，主要反映单位退休人员退休费以及办公经费支出。

“208（类）－05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.56万元，主要反映单位对职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

“210（类）－11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.64万元，主要反映单位为职工缴纳的行政单位医疗支出。

“210（类）－11（款）-03（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.48万元、主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

“210（类）－11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.6万元、主要反映单位为职工缴纳的大病保险、工伤保险、生育保险支出。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.67万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.8万元，其中：政府采购货物预算14.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山高新技术产业开发区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年的0万元对比增加19万元，增长100%，主要原因分析：根据中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《中国共产党文山高新技术产业开发区工作委员会、文山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。自2023年1月29日成立文山高新技术产业开发区管理委员会，将文山高新技术产业开发区管理委员会的“三公”经费全部纳入市级财政预算

（一）因公出国（境）费

文山高新技术产业开发区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山高新技术产业开发区管理委员会2024年公务接待费预算为5万元，较上年的0万元增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待200人次。主要原因分析：根据中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《中国共产党文山高新技术产业开发区工作委员会、文山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。自2023年1月29日成立文山高新技术产业开发区管理委员会，将文山高新技术产业开发区管理委员会的公务接待费全部纳入市级财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山高新技术产业开发区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年的0万元增加14万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费14万元，较上年的0万元增加14万元，增长100%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因：较上年的0万元相比增加14万元，增长100%，主要原因份析：根据中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《中国共产党文山高新技术产业开发区工作委员会、文山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。自2023年1月29日成立文山高新技术产业开发区管理委员会，将文山高新技术产业开发区管理委员会的公务用车运行维护费全部纳入市级财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

   文山高新技术产业开发区管理委员会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山高新技术产业开发区管理委员会2024年机关运行经费安排8585.94万元，主要用于办公经费、邮电费、差旅费、办公设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加85.94万元，增长100%。增加的原因主要是：根据中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《中国共产党文山高新技术产业开发区工作委员会、文山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。自2023年1月29日成立文山高新技术产业开发区管理委员会，将文山高新技术产业开发区管理委员会的机关运行经费全部纳入市级财政预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山高新技术产业开发区管理委员会资产总额2104.44万元，其中，流动资产1313.72万元，固定资产287.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200万元，无形资产0万元，其他资产302.87万元。与上年相比，本年资产总额增加2104.44万元，其中固定资产增加287.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产99项，账面原值19.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53262100273800100111